Налоговый учет в 8.2

[daco77]

Добрый день! Скажите, пож-та, при проведении документов в колонке Сумма НУ, ПР и ВР пусто. При этом в документе стоит, что расходы НУ принимаются. Никак не могу понять в чем дело?

[Ян@]

Я так понимаю у вас УСН (раз "расходы принимаются"), тогда проводок по НУ у вас не будет - это только для общей системы налогообложения.

[daco77]

Да, у меня ИП УСН доходы минус расходы. Т.е. это правильно, что не формируются проводки по НУ, но у меня тогда в ОСВ контроль не нулевой, а я читала, что БУ=НУ+ПР+ВР. Как тогда быть?

[Ян@]

Сообщение от daco77

я читала, что БУ=НУ+ПР+ВР

Это правило действует для общей системы н/о и применении ПБУ 18.

Сообщение от daco77

но у меня тогда в ОСВ контроль не нулевой

По сути там наверняка все суммы БУ ... просто вам это не нужно смотреть. При УСН анализируете во всех отчетах только БУ.

[daco77]

Спасибо большое)))

[Чумработница]

Организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяет.
На конец 2010 года по счетам НУ остатков нет.
Однако при переходе на 8.2 программа выдала начальное сальдо по счетам налогового учета.
по Кт сч 60 - равное задолженности перед поставщиками
по Дт сч 62 - равное задолженности покупателей.
Естественно суммы эти не равны. Теперь оборотно-сальдовая НУ выглядит забавно, дебет не равен кредиту.

Но и это еще не все. Теперь в НУ по з/пл попадает расходный кассовый ордер и зарплата начисленная в марте, а выплаченная в апреле висит в Кт 70 счета по НУ. В прошлой версии эта цифра попадала в НУ из закрытия месяца.

Третий день пялюсь в монитор. Что делать?
Граждане помогите. Это я сошла с ума? Или теперь в НУ Дт и Кт могут быть не равны???
Буду благодарна за любую информацию.