Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
Не могу понять почему по разному считает, я вроде веду одинаково и по НУ и по БУ.
А счет 99 вышел по дебету БУ 379*599,74 НУ 474*499,67 Контроль -94*899,93 Не могу понять в чем дело, сама начала работать в 8.2, всю Учетную политику сама вводила, остальное все само закрылось.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
ПБУ 18/02 используете? Если да, то будет разница
Если нет, то посмотрите, сняли ли соответствующую галочку в учетной политике. Если вышла разница по сч.99, значит и на других счетах она есть. ИМХО Смотрите все счета. Где изначально появляется? У меня, например, на сч.26. т.к. по БУ он на сч.20 закрывается, а по НУ на 90.08.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
![]()
Да, разница идет уже и в 90 счете, а в 76 вообще НУ отсутствует.
Из-за разницы у меня НУ в 99 счете идет красным по кредиту((( ПБУ 18/2 использую, но честно говоря не очень понимаю, что это такое... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
в 90й разница тоже откуда-то попадает. В Вашем случае может и с 76го.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
тут еще темки есть, может там Вам что-нить пригодится )
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=46196 http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=37576
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 115
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Мы не используем ПБУ18, но у нас есть расходы на аренду у физического лица... в результате возникает разница между БУ и НУ, и она отражается нарастающим итогом на 99 счете. У меня возникает вопрос: это на всю жизнь или это когда-то должно списываться? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ellana, а почему вы аренду не списываете в расходы??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 115
Спасибо: 0
|
![]()
Я списываю на 44 счет ежемесячно, но она отражается только в бухгалтерском учете, а по НУ не отражается, и эта разница на 99 счет переходит и отражается там накопительным итогом.
Может быть я что-то делаю не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ellana, видно в настройках что то , так как аренда должна списываться и в БУ и в НУ.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|