Форум: расчет налога на прибыль Форум Главбух

Маруся-я · 20.04.2011, 12:55

При закрытии января 1С выдало такую ошибку
Не перенесен убыток прошлого года
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года сделать след. проводки:
1. С кредита 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов"....
2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

с 1-ой проводкой понятно, а вот со второй не очень. Разъясните, буду очень признательна

Маруся-я · 26.04.2011, 15:10

К сожалению, ответа не дождалась, а делать-то все равно надо
Вот наваяла, посмотрите правильно ли:
2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
получилась такая проводка
http://s010.radikal.ru/i313/1104/f9/52eb8a6673a1.jpg

посмотрите, пожалуйста верно ли?
убыток за 2010 год 393 060,51 руб.

20.04.2011, 12:55	#1
Маруся-я статус: бухгалтер Регистрация: 07.11.2010 Сообщений: 77 Спасибо: 0	расчет налога на прибыль При закрытии января 1С выдало такую ошибку Не перенесен убыток прошлого года Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года сделать след. проводки: 1. С кредита 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов".... 2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка с 1-ой проводкой понятно, а вот со второй не очень. Разъясните, буду очень признательна

26.04.2011, 15:10	#2
Маруся-я статус: бухгалтер Регистрация: 07.11.2010 Сообщений: 77 Спасибо: 0	Re: расчет налога на прибыль К сожалению, ответа не дождалась, а делать-то все равно надо Вот наваяла, посмотрите правильно ли: 2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка получилась такая проводка http://s010.radikal.ru/i313/1104/f9/52eb8a6673a1.jpg посмотрите, пожалуйста верно ли? убыток за 2010 год 393 060,51 руб. Последний раз редактировалось Маруся-я; 26.04.2011 в 15:15.