Форум: НДС при экспорте Страница [2] Форум Главбух

Godzila · 14.03.2011, 14:15

А если в стоимость включать доставку- это тоже надо обговаривать в договоре?

Godzila · 14.03.2011, 14:19

Просто если включать доставку в сумму товара, то будет скакать цена на товар, что может привлечь внимание налоговиков. Поэтому хотела выделить отдельной строкой.
Стоимость доставки фиксированна в пределах диапазона веса, например 0-500кг будет стоить 15000 руб, 500-1000 кг 30000 руб

Б_С_К · 14.03.2011, 16:35

Цитата:

Сообщение от Godzila

полностью доставка из Москвы в Астану будет идти по ставке 0%

Вы им не можете выставить документы на доставку, т.к. вы не транспортная компания, вы можете выставить транспортные расходы либо накладные расходы на основании сч. от транспортной компании.

Цитата:

Сообщение от Godzila

будет скакать цена на товар, что может привлечь внимание налоговиков.

У нас сейчас слава Богу рыночная экономика и ОПТовые цены регулируются в договорах и сч. на предоплату, главное что бы не ниже себистоимости.

Цитата:

Сообщение от Godzila

А если в стоимость включать доставку- это тоже надо обговаривать в договоре?

Да. Способ доставки обязательно должен быть в договоре

Godzila · 14.03.2011, 20:08

Спасибо за исчерпывающий ответ

IRUS'KA · 25.03.2011, 12:54

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, если предприятие на УСНО, то при экспорте в Белоруссию, тоже нужно будет подтверждать ставку по НДС 0%?
Ответ уже нашла

ИринаСД · 18.04.2011, 13:05

Добрый день!
Подскажите пожалуйста...
На конец 2010 года на 19.07 (Экспортный НДС) висит сумма по дебету, реализация была в евро, значит и сумма это в евро???
И еще... какими проводками я должна перевести этот НДС на 68,02 и должна ли вообще???
Я так понимаю, что после подтверждения 0 ставки я его к вычету могу принять, тогда в книгу покупок какой документ должен попасть???
И когда я должна с 19.07 списать на 68.02 НДС в конце квартала или после подтверждения???

Б_С_К · 18.04.2011, 13:44

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

висит сумма по дебету, реализация была в евро, значит и сумма это в евро???

Все суммы в бухи нал. учете только в рублях

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

какими проводками я должна перевести этот НДС на 68,02 и должна ли вообще???

Дт 68.2 Кт. 19.7 при занесении этой сч.ф-ры в книгу покупок
после подачи документов на подтверждения 0% ставки НДС

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

тогда в книгу покупок какой документ должен попасть???

Сч. ф-ра от поставщика

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

И когда я должна с 19.07 списать на 68.02 НДС в конце квартала или после подтверждения???

В квартале когда собран пакет документов на подтверждение, если потом не подтвердят то будете восстанавливать и сдавать уточненки.

ИринаСД · 18.04.2011, 14:38

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Все суммы в бухи нал. учете только в рублях

Дт 68.2 Кт. 19.7 при занесении этой сч.ф-ры в книгу покупок
после подачи документов на подтверждения 0% ставки НДС

Сч. ф-ра от поставщика

В квартале когда собран пакет документов на подтверждение, если потом не подтвердят то будете восстанавливать и сдавать уточненки.

Спасибо!Читала НК не нашла сроки подтверждения и как это подтверждение проявляется....????Какими документами???? А если к вычету ндс не принят и висит на 19,07 ничего страшного???

Б_С_К · 18.04.2011, 16:15

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

Читала НК не нашла сроки подтверждения и как это подтверждение проявляется....????Какими документами????

Ст. 165 НК РФ

Цитата:

1) контракт (копия контракта)
2) выписка банка (копия выписки),
3) таможенная декларация (ее копия) с отметкой о вывозе
4) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенных органов о вывозе

Цитата:

9. Документы (их копии), указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, представляются налогоплательщиками для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации товаров (работ, услуг), указанных в подпунктах 1 и 8 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенные процедуры экспорта, свободной таможенной зоны, перемещения припасов

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

А если к вычету ндс не принят и висит на 19,07 ничего страшного???

Если вы не подтвердили ставку 0% то должны доплатить НДС 18% с этой реализации и сдать уточненные декларации.

ИринаСД · 18.04.2011, 16:20

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Ст. 165 НК РФ

Если вы не подтвердили ставку 0% то должны доплатить НДС 18% с этой реализации и сдать уточненные декларации.

Спасибо, только я имею ввиду как понять что налоговая подтвердила 0 ставку?

Б_С_К · 18.04.2011, 16:40

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

Спасибо, только я имею ввиду как понять что налоговая подтвердила 0 ставку?

Должны прислать официальное Решение о подтверждении

ИринаСД · 18.04.2011, 16:44

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Должны прислать официальное Решение о подтверждении

Огромное спасибо!!!)))памятник Вам)

Pam · 18.04.2011, 16:57

Извините, а можно еще раз для особенно непонятливых? Я купила товар для экспорта с НДС в 1-м квартале. Данная сумма НДС попадет в книгу покупок только в том квартале, когда я подам документы для подтверждения ставки 0%? Я правильно поняла? Т.е в 1 квартале эта сумма к возмещению у меня не выскакивает?

Б_С_К · 19.04.2011, 11:04

Цитата:

Сообщение от Pam

Я правильно поняла?

Да!

имено так

Pam · 19.04.2011, 11:27

Б_С_К, спасибо большое.

Максим Евгеньевич · 22.04.2011, 00:06

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Только устроился в фирму работающую на экспорт в страну НЕ входящую в таможенный союз. В первом квартале нам была перечисленна предоплата. Нужно ли было с нее платить ндс? И вобще как я вижу очень много руководящих документов по таможенному союзу, а по остальным странам есть чем руководствоваться кроме нк? Заранее спасибо.

Б_С_К · 22.04.2011, 10:09

Цитата:

Сообщение от Максим Евгеньевич

Нужно ли было с нее платить ндс?

Нет не нужно

Цитата:

Сообщение от Максим Евгеньевич

по остальным странам есть чем руководствоваться кроме нк?

Таможенный кодекс, Закон о валютном регулировании

Veselenochka · 22.04.2011, 10:25

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Должны прислать официальное Решение о подтверждении

Б_С_К, у вас есть документ, в котором эта обязанность прописана? я ищу, не могу найти.. нашла только что налоговая в 10 днейвный срок (если не ошибаюсь) должна направить отказ, а про положительное решение не могу найти

Б_С_К · 22.04.2011, 10:45

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

Б_С_К, у вас есть документ, в котором эта обязанность прописана?

Если честно то не озадачивалась этим вопросом, но мне всегда присылают. Чуть чуть посвободней буду попробую поискать.

Veselenochka · 22.04.2011, 10:55

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

но мне всегда присылают. Чуть чуть посвободней буду попробую поискать.

а мне не присылают

вы на р/счет деньги возвращаете?

14.03.2011, 14:15	#21
Godzila статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте А если в стоимость включать доставку- это тоже надо обговаривать в договоре?

14.03.2011, 14:19	#22
Godzila статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Просто если включать доставку в сумму товара, то будет скакать цена на товар, что может привлечь внимание налоговиков. Поэтому хотела выделить отдельной строкой. Стоимость доставки фиксированна в пределах диапазона веса, например 0-500кг будет стоить 15000 руб, 500-1000 кг 30000 руб Последний раз редактировалось Godzila; 14.03.2011 в 14:23.

14.03.2011, 20:08	#24
Godzila статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Спасибо за исчерпывающий ответ

25.03.2011, 12:54	#25
IRUS'KA главный бухгалтер Регистрация: 10.11.2008 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, если предприятие на УСНО, то при экспорте в Белоруссию, тоже нужно будет подтверждать ставку по НДС 0%? Ответ уже нашла Последний раз редактировалось IRUS'KA; 25.03.2011 в 13:08.

18.04.2011, 13:05	#26
ИринаСД Ведущий бухгалтер Регистрация: 17.04.2007 Возраст: 38 Сообщений: 444 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Добрый день! Подскажите пожалуйста... На конец 2010 года на 19.07 (Экспортный НДС) висит сумма по дебету, реализация была в евро, значит и сумма это в евро??? И еще... какими проводками я должна перевести этот НДС на 68,02 и должна ли вообще??? Я так понимаю, что после подтверждения 0 ставки я его к вычету могу принять, тогда в книгу покупок какой документ должен попасть??? И когда я должна с 19.07 списать на 68.02 НДС в конце квартала или после подтверждения??? __________________ Всему можно научиться, главное захотеть это!

18.04.2011, 16:57	#33
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Извините, а можно еще раз для особенно непонятливых? Я купила товар для экспорта с НДС в 1-м квартале. Данная сумма НДС попадет в книгу покупок только в том квартале, когда я подам документы для подтверждения ставки 0%? Я правильно поняла? Т.е в 1 квартале эта сумма к возмещению у меня не выскакивает?

19.04.2011, 11:27	#35
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Б_С_К, спасибо большое.

22.04.2011, 00:06	#36
Максим Евгеньевич статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.04.2011 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Только устроился в фирму работающую на экспорт в страну НЕ входящую в таможенный союз. В первом квартале нам была перечисленна предоплата. Нужно ли было с нее платить ндс? И вобще как я вижу очень много руководящих документов по таможенному союзу, а по остальным странам есть чем руководствоваться кроме нк? Заранее спасибо.