Подготовка РСВ-1 в spu_orb (2010-2011)

[Андрей1970]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. ООО на УСН 15%. Зарплату за прошедший месяц мы начисляем и платим 10-го числа следующего месяца. Т.е. в январе 2011 года мы заплатили зарплату за декабрь 2010 года и перечислили 14% в пенсионный фонд как требовалось в 2010 году и не платили в медицинские фонды. Соответственно в феврале и в марте мы заплатили зарплату за январь и февраль соответственно и перечислили 18% (не 26%, так как попадаем с нашим видом деятельности под льготный тариф) с зарплаты в пенсионный фонд и необходимую сумму в фонды медицинского страхования, как и необходимо в 2011 году.

А как же теперь формировать РСВ-1 в программе spu_orb. Ведь с выплат в январе (за декабрь) и с выплат в феврале и марте (за январь и февраль) ставки в ПФР отличаются? И в первом случае код тарифа необходимо выбрать 05, а во втором 07.

[ГЛБ]

Андрей1970, Вы сейчас отчитываетесь за 2011 год, поэтому ставите код 07...

[Андрей1970]

Спасибо за ответ. А программа же тогда автоматически и с зарплаты за декабрь 2010 года, выплаченной в январе 2011, автоматически считает отчисления в ПФР по ставке 18%, а не 14%. Или мы и за этот месяц должны были тоже 18% платить?

[ГЛБ]

Андрей1970, я прогу Вам ничего сказать не могу, т.к. не знаю её, но то что код должен быть 07 для Вас, это точно...может кто работал в ней сможет дополнить....

[Дмитрий35]

Сообщение от Андрей1970

Спасибо за ответ. А программа же тогда автоматически и с зарплаты за декабрь 2010 года, выплаченной в январе 2011, автоматически считает отчисления в ПФР по ставке 18%, а не 14%. Или мы и за этот месяц должны были тоже 18% платить?

Так как начислили и выплатили з/п за декабрь в январе 2011,то она попала в расчетный период- 2011 год, соответственно платить нужно было 18 %

[Buh2]

Подскажите,а код тарифа при ЕНВД какой 51 указать в 2011году?

[Андрей1970]

Сообщение от Дмитрий35

Так как начислили и выплатили з/п за декабрь в январе 2011,то она попала в расчетный период- 2011 год, соответственно платить нужно было 18 %

Спасибо за ответ. Т.е. с зарплаты за декабрь, выплаченной в январе, и в страховые медицинские фонды надо было % перевести?
Странно как-то ...

[Дмитрий35]

Сообщение от Buh2

Подскажите,а код тарифа при ЕНВД какой 51 указать в 2011году?

Все верно.

[Юля Кон]

Сообщение от Дмитрий35

Так как начислили и выплатили з/п за декабрь в январе 2011,то она попала в расчетный период- 2011 год, соответственно платить нужно было 18 %

А почему начислили за декабрь в январе, я так понимаю только выплатили в январе, т.е проценты должны быть старые, я тоже так выплачивала по старым тарифам. Но... вопросы по программе те же, получается бред по задолженности на начало 2 квартала.

[Дмитрий35]

Сообщение от Юля Кон

А почему начислили за декабрь в январе, я так понимаю только выплатили в январе, т.е проценты должны быть старые, я тоже так выплачивала по старым тарифам. Но... вопросы по программе те же, получается бред по задолженности на начало 2 квартала.

+1Начисляют обычно в последний день месяца!
Тогда получается что платить все таки по старым тарифам,так как эти суммы к базе 2010 года относятся и соответственно должны были быть отражены в РСВ-1 за 2010 год.Но так как за декабрь в январе перечислили,то в РСВ-1 должны были задолженность перед фондом показать.Может я и не прав,поправьте если что меняДавайте разберемся на примере: з\п сотрудника 10 000 руб. в месяц.
Начислено з\п за год 10 000 *12= 120 000 руб.
Взносы 10 000 * 14%= 1400 руб. в месяц.;1400*12=16800 руб. за 2010 год
За декабрь перечислили в январе,значит в РСВ-1 за 2010 год будут следующие данные
Начислено с начала расчетного периода 16 800 руб.
Уплачено с начала расчетного периода (строка 140) 15400 руб.
Остаток страховых взносов (за плательщиком) (строка 150) 1400 руб.

[Юля Кон]

И 1400=00 заносится в 100 строку в РСВ за 1 кварт.