Форум: КУДиР при Усн 6% в Турагентсве Форум Главбух

Ксенn · 24.04.2011, 21:07

Здравсвуйте.

Турагентсво УСН 6%. 1С 8.2. Туропреатору перечисляется сумма за минусом аг. вознаграждения. Проблема: в КУДи Р попадает сумма полученая от покупателя полностью. При формировании отчета агента, попадает в КУДиР сумма агенсткого вознаграждения тоже. Как сделать что бы в книге не появлялась сумма от покупателя в гр. 5 ? (кроме как поправления руками в ПКО)?

ZAV · 28.04.2011, 14:20

Не могу сказать как в 8.2, а в 7.7 я делала так:
Дт 004 - поступление мпз на комиссионный склад по агентс договору (9000,00 руб)
Дт 50.1 Кт 62.2 - ПКО от туриста (расчеты с покупателями по товарам(услугам) комитента (10000,00 руб)
Кт 004, Дт 62.2 Кт 76.5 - реализация туристу (10000,00 руб)
Дт 76.5 Кт 51 - оплата по р/с туроператору (9000,00 руб)
Дт 62.1 Кт 90 , Дт76.5 Кт62.1- реализация туроператору агентск вознаграждения (1000,00 руб) В доход заносится только 1000,00 руб - агентское вознаграждение

Я тоже с этим мучилась. Проблема может быть с очередностью проведения документов. Попробуйте сделать в таком порядке

Ксенn · 28.04.2011, 21:17

ZAV в 7.7 у меня все получается, единственное, что не очень удобно, это вот сейчас пока мало заявок, в принципе отследить все возможно, но вот если количество заявоек и путевок будет больше, то сложно отследить какая сумма была по какой заявке. Мне менеджеры -девочки делают EXELевскую табличку по которой я отслеживаю сцммы по заявкам, которые были приняты от покупателей и которые перчислены туроператору и для того что б начислить агент. вознаграждение. А вы как справляетесь с этим?

ZAV · 29.04.2011, 05:00

Ксенn, я веду тетрадь. расчертила на колонки и веду, а что делать! это отследить вы и сама можете по выпискам с р/с и выписанным путевкам. А как вы начисляете по этим суммам агентское? как правило же или туроператор химичит (ставит агенткое 1 руб. или 30 руб) или скидку покупателю даете.

В доходы вы должны поставить сумму агентского вознагражения которая в отчете агента!!!!!!! И не важно даете скидку покупателю или нет. А вот если туроператор подписывает отчет агента на 30 руб. Тогда вы должны поставить дополнительный доход!!!! И то если в договоре с туроператором стоит, что вы можете себе оставить. А если нет, тогда отдавайте туроператору.

Знаете, что я думаю. Скидки для туристов - это нормально, рынок все таки. А вот туроператоры. Они то почему нас так подставляют? Мы же их продукты продвигаем и продаем?

ZAV · 29.04.2011, 05:05

Ксенn, Вы все равно проверте, правильные ли проводки, товар на комиссии, и вид договора в контрагенте (с комитентом).

24.04.2011, 21:07	#1
Ксенn статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.11.2007 Сообщений: 25 Спасибо: 0	КУДиР при Усн 6% в Турагентсве Здравсвуйте. Турагентсво УСН 6%. 1С 8.2. Туропреатору перечисляется сумма за минусом аг. вознаграждения. Проблема: в КУДи Р попадает сумма полученая от покупателя полностью. При формировании отчета агента, попадает в КУДиР сумма агенсткого вознаграждения тоже. Как сделать что бы в книге не появлялась сумма от покупателя в гр. 5 ? (кроме как поправления руками в ПКО)?

28.04.2011, 14:20	#2
ZAV статус: бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: КУДиР при Усн 6% в Турагентсве Не могу сказать как в 8.2, а в 7.7 я делала так: Дт 004 - поступление мпз на комиссионный склад по агентс договору (9000,00 руб) Дт 50.1 Кт 62.2 - ПКО от туриста (расчеты с покупателями по товарам(услугам) комитента (10000,00 руб) Кт 004, Дт 62.2 Кт 76.5 - реализация туристу (10000,00 руб) Дт 76.5 Кт 51 - оплата по р/с туроператору (9000,00 руб) Дт 62.1 Кт 90 , Дт76.5 Кт62.1- реализация туроператору агентск вознаграждения (1000,00 руб) В доход заносится только 1000,00 руб - агентское вознаграждение Я тоже с этим мучилась. Проблема может быть с очередностью проведения документов. Попробуйте сделать в таком порядке

28.04.2011, 21:17	#3
Ксенn статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.11.2007 Сообщений: 25 Спасибо: 0	Re: КУДиР при Усн 6% в Турагентсве ZAV в 7.7 у меня все получается, единственное, что не очень удобно, это вот сейчас пока мало заявок, в принципе отследить все возможно, но вот если количество заявоек и путевок будет больше, то сложно отследить какая сумма была по какой заявке. Мне менеджеры -девочки делают EXELевскую табличку по которой я отслеживаю сцммы по заявкам, которые были приняты от покупателей и которые перчислены туроператору и для того что б начислить агент. вознаграждение. А вы как справляетесь с этим?

29.04.2011, 05:00	#4
ZAV статус: бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: КУДиР при Усн 6% в Турагентсве Ксенn, я веду тетрадь. расчертила на колонки и веду, а что делать! это отследить вы и сама можете по выпискам с р/с и выписанным путевкам. А как вы начисляете по этим суммам агентское? как правило же или туроператор химичит (ставит агенткое 1 руб. или 30 руб) или скидку покупателю даете. В доходы вы должны поставить сумму агентского вознагражения которая в отчете агента!!!!!!! И не важно даете скидку покупателю или нет. А вот если туроператор подписывает отчет агента на 30 руб. Тогда вы должны поставить дополнительный доход!!!! И то если в договоре с туроператором стоит, что вы можете себе оставить. А если нет, тогда отдавайте туроператору. Знаете, что я думаю. Скидки для туристов - это нормально, рынок все таки. А вот туроператоры. Они то почему нас так подставляют? Мы же их продукты продвигаем и продаем?

29.04.2011, 05:05	#5
ZAV статус: бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: КУДиР при Усн 6% в Турагентсве Ксенn, Вы все равно проверте, правильные ли проводки, товар на комиссии, и вид договора в контрагенте (с комитентом).