Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [16] Форум Главбух

TytOnXamOn · 25.04.2011, 15:43

покажите скрин Анализа счета 20 за тот месяц который не закрывается

Delphine · 25.04.2011, 15:51

надеюсь получилось и все видно!

TytOnXamOn · 25.04.2011, 16:02

без разреза по НГ не видно, во общем я хотел посмотреть что по каждой конкретной НГ есть оборот и по дт и кт

Delphine · 25.04.2011, 16:19

так лучше?

TytOnXamOn · 25.04.2011, 16:27

ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов

Delphine · 25.04.2011, 16:35

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов

раньше я амортизацию только по 44 счету начисляла, по 20 впервые.
по 44 сч были проводки:
44/02 начислили амортизацию, поставили в дебет.
и затем регл.операции списывали ее на 90 сч, сумма по кредиту.
а какие должны быть обороты по кредиту у амортизации по 20 счету

? кроме выпуска продукции? например?

TytOnXamOn · 25.04.2011, 16:40

Цитата:

Сообщение от Delphine

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271
и это тоже все прочитала.

читаем еще раз там все подробно описано

Delphine · 25.04.2011, 16:55

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

читаем еще раз там все подробно описано

ничего мне не подходит

и про амортизацию пишет только в шапке статьи!
а можно для тех кто в танке сделать маааааленькую выдержку из статьи, типа намек

!

TytOnXamOn · 25.04.2011, 17:01

Цитата:

Сообщение от Delphine

ничего мне не подходит и про амортизацию пишет только в шапке статьи!

1. вы что издеваетесь, в статье все есть
2. смотрите свой Анализ(пост 304) у вас выпуск продукции на какой НГ, а на какой амортизация??? вы видите что у вас амортизация при чем только она на отельной НГ, это не правильно

Delphine · 26.04.2011, 08:20

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

1. вы что издеваетесь, в статье все есть

нет! просто у меня уже крыша едет...

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

2. смотрите свой Анализ(пост 304) у вас выпуск продукции на какой НГ, а на какой амортизация??? вы видите что у вас амортизация при чем только она на отельной НГ, это не правильно

вот теперь все ясно!!!! я дальше разницы по подразделениям не смотрела

. Все исправила, все закрылось и списалось!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТЕРПЕНИЕ

!!!

но можно еще вопрос в догонку, а если у нас будет еще и "продукция 2" с использованием того же оборудования, тут как с амортизацией быть?

TytOnXamOn · 26.04.2011, 08:42

Цитата:

Сообщение от Delphine

вот теперь все ясно!!!!

это хорошо что все понятно

Цитата:

Сообщение от Delphine

но можно еще вопрос в догонку, а если у нас будет еще и "продукция 2"

я бы использовал для каждой продукции отдельную НГ, что бы в дальнейшем было видно сколько и каких затрат ушло на ту или иную продукцию, в таком варианте способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2 для каждой НГ свой, если вам не нужна такая детализация ведите тогда все на 1й НГ

Delphine · 26.04.2011, 08:58

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

я бы использовал для каждой продукции отдельную НГ, что бы в дальнейшем было видно сколько и каких затрат ушло на ту или иную продукцию, в таком варианте способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2 для каждой НГ свой

да, как амортизацию поделить на две НГ? заводить новый "способ отражения по амортизации" и ставить коэф.0,5 на каждую НГ, ну или еще как-нибудь в процентном соотношении?

TytOnXamOn · 26.04.2011, 09:13

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2

не много не так выразился, в вашем случае если на 1м оборудовании, 1 способ отражения в нем 2строки с разной НГ, а коэф делите относительно затрат мощностей данного оборудования на ту или иную продукцию, если у вас в мес оборудование отработало 100 ч. из них 50ч на Продукцию 1 и 50ч на Продукцию 2 тогда и в 1й и 2й строке необходимо указать коэф.0,5

Delphine · 26.04.2011, 09:35

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

не много не так выразился, в вашем случае если на 1м оборудовании, 1 способ отражения в нем 2строки с разной НГ, а коэф делите относительно затрат мощностей данного оборудования на ту или иную продукцию, если у вас в мес оборудование отработало 100 ч. из них 50ч на Продукцию 1 и 50ч на Продукцию 2 тогда и в 1й и 2й строке необходимо указать коэф.0,5

круть!!! но я так и поняла

!

спасибо еще раз!

Наташунька · 26.04.2011, 10:45

Подскажите, пожалуйста, как закрыть счет 20 в НУ оплату труда и страховые взносы на 90.02. Мне программа (1С 8.1 ред. 2.0) несмотря на све манипуляции в БУ списывет правильно - на себестоимость, а в НУ - на косвенные 90.08. Может, что в настройках? А то у меня в декларации прямые расходы с минусом...Жесть!

TytOnXamOn · 26.04.2011, 10:52

Наташунька за какой период закрываете? в принципе это роли не играет так как у вас 2.0
СНО у вас какая?

кс по поводу

Цитата:

Сообщение от Наташунька

программа (1С 8.1 ред. 2.0)

С 1 мая 2011 года обновления типовых конфигураций "1С:Предприятия 8"
будут выпускаться только в формате технологической платформы "1С:Предприятие 8.2".
В связи с этим пользователям типовых конфигураций на платформе "1С:Предприятие 8.1"
для установки обновлений, которые будут выпущены фирмой "1С" после 1 мая 2011 г.,
необходимо перейти на платформу "1С:Предприятие 8.2". Порядок перехода
описан в информационном письме 12751 от 30.11.2010 г

Наташунька · 26.04.2011, 11:02

За 1 квартал 2011 г. Я перешла на эту программу с 2011 г. Закрываю январь - март соответственно.

TytOnXamOn · 26.04.2011, 11:07

отменяем закрытие, запускаем анализ состояния НУ по налогу на прибыль(если ОСНО, если УСН то соответственно по УСН), ищем ошибку исправляем закрываем месяц

Татьяна90 · 01.07.2011, 17:01

Скажите пожалуйста при закрытии месяца у меня не полностью закрывается счет 44.1 транспортные расходы, подскажите пожалуйста наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?

Ян@ · 02.07.2011, 22:09

Цитата:

Сообщение от Татьяна90

наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?

Ст. 320 НК РФ
Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.

25.04.2011, 15:43	#301
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 покажите скрин Анализа счета 20 за тот месяц который не закрывается __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

25.04.2011, 15:51	#302
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 надеюсь получилось и все видно! Миниатюры

25.04.2011, 16:02	#303
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 без разреза по НГ не видно, во общем я хотел посмотреть что по каждой конкретной НГ есть оборот и по дт и кт __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

25.04.2011, 16:19	#304
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 так лучше? Миниатюры

25.04.2011, 16:27	#305
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

26.04.2011, 10:45	#315
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Подскажите, пожалуйста, как закрыть счет 20 в НУ оплату труда и страховые взносы на 90.02. Мне программа (1С 8.1 ред. 2.0) несмотря на све манипуляции в БУ списывет правильно - на себестоимость, а в НУ - на косвенные 90.08. Может, что в настройках? А то у меня в декларации прямые расходы с минусом...Жесть!

26.04.2011, 11:02	#317
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 За 1 квартал 2011 г. Я перешла на эту программу с 2011 г. Закрываю январь - март соответственно.

26.04.2011, 11:07	#318
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 отменяем закрытие, запускаем анализ состояния НУ по налогу на прибыль(если ОСНО, если УСН то соответственно по УСН), ищем ошибку исправляем закрываем месяц __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

01.07.2011, 17:01	#319
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Скажите пожалуйста при закрытии месяца у меня не полностью закрывается счет 44.1 транспортные расходы, подскажите пожалуйста наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?