Оплачен счет с НДС - у меня УСН

[kiriamba]

Подскажите как быть.
Клиенту выставил счет с НДС по ошибке он его оплатил.
Было дело в Декабре.
Как быть ?

[kiriamba]

сумма всего не большая получается 35 тыс с НДС
и щас деятельности по ней не ведется никакой.
Может можно вообще ее закрыть ? Без уплаты НДС в казну ?
Блин беспонтовый я предприниматель денег этих 6 тыс НДС в козну платить не чем.
фирме где то 10 мес.

[АннаН]

Если покупатель не против оплатить счет без ндс в той же сумме, а документы закрывающие вы ему не делали, то можете попросить его написать письмо в его банк о уточнении назначения платежа: в п/п током-то неверно указано назначение платежа, считать верным ....., Сумма 35000,00 руб., Без НДС
И закрывающие док-ты вы ему сделаете без НДС

[kiriamba]

Поздно пить боржоми дело было в Декабре счет на 24 тыщи и в Январе на 9 тыс.
Документы по срокам он же уже все сдал ? или как ?

[kiriamba]

Вообще этот факт то что я не оплатил НДС с казну выясняется только по факту выездной проверки ?

[Вес`на]

Сообщение от kiriamba

Документы по срокам он же уже все сдал ? или как ?

если вы ему кроме счета никаких других документов (накладная и счет/фактура) с выделенным НДС не дали, то ничего не поздно и платить НДС в казну вы не обязаны . Сделайте документы реализации без НДС и контрагента попросите уточнить назначение платежа с "НДС" на "без НДС"

[kiriamba]

Вес`на, документы уже подписаны (накладная и счет/фактура) еще в Феврале.

[Вес`на]

Сообщение от kiriamba

документы уже подписаны (накладная и счет/фактура) еще в Феврале

тогда без вариантов, платите НДС в бюджет, сдавайте декларацию и спите спокойно

[Вес`на]

Сообщение от kiriamba

Клиенту выставил счет с НДС по ошибке он его оплатил.

пишете по ошибке, а

Сообщение от kiriamba

накладная и счет/фактура) еще в Феврале.

тоже по ошибке ?

[kiriamba]

Вес`на, Да просто я буквально недавно только узнал что все кто на УСН работают без НДС. Вот сейчас и проснулся.

[Вес`на]

kiriamba, не соскучишься с вами

Сообщение от kiriamba

буквально недавно только узнал что все кто на УСН работают без НДС

что тут скажешь....незнание закона, сами знаете, от ответственности не освобождает. Если февралем доки отдали, то ваш контрик НДС уже к зачету предъявил, а вам осталось его заплатить в бюджет

[kiriamba]

а если сейчас фирму закрывать то получится ли ее закрыть без уплаты этого НДС ?
и если денег у фирмы нет вообще чем это грозит ?

[Вес`на]

насколько я знаю, закрыть фирму без выездной проверки не получится, а налорги при проверке этот ляп обнаружат сами, тогда заплатите ещё и штрафы. Да и не так это просто закрыть ООО или вы ИП ?

[kiriamba]

я ООО
ну а куда они поедут то если офис например закрыт и фирма осталась только на бумаге.

[kiriamba]

Девушки подскажите пожалуйста...
С клиентом договорился он подаст уточненку в налоговую но просит от меня офиц. письмо что я работают без НДС и т.п..
Помогите пожалуйста его сформулировать какие нужно детали в нем указать ?
мне опыта не хватает

[Вес`на]

kiriamba, возьмите в налоговой по письменному запросу уведомление о том, что вы применяете УСН и дайте контрику копию

[kiriamba]

дак они просто письмо попросили от меня на моем бланке
просто формулировку немогу придумать

[Вес`на]

чего тут придумывать то ? Возьмите тогда ваше заявление о переходе на УСН, сделайте копию приложением к письму, а в письме напишите, что ваше ООО с "__" ______20__г., согласно гл.26.2 НК РФ применяет УСН "Доходы-расходы" или чего у вас там ?

[Bezrukov]

kiriamba, мдя... Ситуация...