Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите мне пожалуйста, как сделать. Никогда с этим не сталкивалась, не профессионал. У меня в прошлом году произошли ошибки по двум контрагентам. Приход и оплата на разных договорах отнесены, в целом контрагенту идут суммы, а по ОСВ сч. 60.01. одна краснота. Прошлый год уже не поменять, как быть, какими проводками подкорректировать? У меня и в балансе идет задолженность огромная из-за этого почему-то. Помогите, плиз...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Ошибка по одному и тому же контрагенту в разрезе договоров, я правильно поняла?
Делаете вот что: запрашиваете у контрагента акт сверки по договору, и на основании акта сверки перекидываете суммы куда надо. Есть такой документ - корректировка долга, вот им и делаете. В комментариях пишете (чтоб самой не забыть) И все.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Написала, все исчезло куда-то)))
Я сделала документ "корр. задолж", там выбрала "перенос задолж", по сверке все по нулям, а в ОСВ по счету 60 все красным-красно. Этим документов "перенос задолж" просто с 60.01 на 60.02 перекинул сумму. Так надо? Или я что-то не поняла? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
вы, когда сверку делали, договор выбирали?
давайте скрин вашей оборотки. можете контрагента замазать)))
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
печать экрана.
выводите оборотку по контрагенту на экран. Нажимаете Prt Scr. Эта клавиша идет в ряду с F1, F2, F3... Нажали. Затем открываете Паинт и нажимаете "вставить". Там же, в паинте, замазываете адреса-пароли-явки, и сохраняете картинку в формате JPG. И выкладываете сюда.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
ясненько, попробую
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бухгалтер 4 лвл.
|
![]()
__________________
Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов.... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|