Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Был получен импортный товар, растаможка проходила в Московской таможне, после чего они выставили счет, оплаченный наличными деньгами Генеральным директором. Сумма была включена в себестоимость товара и записана в 1С как доп.расходы (на фирму, что выставила счет), но проводить через кассу сумму начальство не желает, как мне теперь списать их с 60.01, чтобы не болтался неоплаченный счет на 60.01?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Вот этого мне, к сожалению, не известно. Отдали документы и сказали внести в себестоимость полученного товара. :(
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Unona, в каком периоде это было проведено? и какие документы у вас есть на сумму, оплаченную налом?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
В 1С 8.2 при оприходовании товара есть функция "Доп.расходы", соответственно где указывается наименование организации, которая оказывала эти услуги и ссылка на счет от этой организации и вполне естественно, что появляется не закрытый 60 счет, так как он не оплачен с р/сч, а если проводить через кассу, то нужно выписывать чек, чего руководство ну никак не хочет. И как быть? как списать его, чтобы остатка не было по 60 счету?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
I'll be back
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Нужно выяснить, как провел оплату Поставщик. Если он её не отразил в учете, то и Вам ненужно отражать эту задолженность. Если он её отразил, значит пробил чек (должен был), тогда получите этот чек у Поставщика и отразите в учете, не обязательно от имени Ген.директора...
Вам нужно прийти к консенсусу именно с Поставщиком, иначе будет расхождение во взаиморасчетах... Выставленный счет еще не основание отражать доп.расходы, они же не на основании счета отражаются...
__________________
Ora et labora! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Unona, по какой причине дир не хочет проводить документы?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Чек нужно выписывать в банк, если проводит через кассу, то нужно оформлять авансовый отчет, который сопровождается приходником и расходником и соответственно нужно выписывать чек в банк на получение денежных средств.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Совершено верно если налички у Вас нет, ну и если эта сумма у Вас будет висеть долгом на 71 сч. некоторое время в этом нет ни чего криминального
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|