Счет Н02 при УСН 6%

[MarinaT]

У нас УСН6%.
Открыла оборотку за 2008 и смотрю висит на счете Н02.2 небольшая сумма, причем посмотрела в карточке этот счет появился в выписках в основном расход на зарплату и расход по налогам и всего в нескольких выписках. Что это может быть за проблема?

[Аланда]

Сообщение от MarinaT

на счете Н02.2 небольшая сумма, причем посмотрела в карточке этот счет появился в выписках в основном расход на зарплату и расход по налогам и всего в нескольких выписках.

На счете Н02.2 накапливаются суммы расходов,учитываемых при исчислении единого налога (см.описание счета) ,поэтому зарплата и налоги должны туда попадать обязательно.А вот ,если на этот счет попали не все расходы,тогда нужно искать,почему.Сумма по этому счету должна совпадать с суммой расходов,учитываемых при расчете ЕН по книге доходов и расходов,хотя при вашем объекте налогообложения Доходы,расходы вообще не имеют значения,поэтому,возможно,не вполне корректно проводились документы по расходам..

[MarinaT]

вот то и странно, например начисление з/п -ну что там в документе можно не так поставить, я уже даже не знаю, причем ведь не в каждом месяце такая ерунда случилась. Может подкините какие мысли?

[Аланда]

MarinaT, что вы считаете ерундой?то что этот счет не закрывается в принципе или что на нем не все расходы учлись,которые должны были быть учтены?
Кстати,проверьте установку константы Объект налогообложения,не менялся ли в этом периоде объект с доходов на доходы минус расходы или наоборот ( Операции-константы-объект налогообложения-История значений)

[MarinaT]

Аланда, вы были правы как только начала программу заполнять надо было исправить на доходы историю, но у меня о таких нюансах даже мысли не было, выбрала в константах доходы и все. Теперь на счете ДФЛ.НФ минус появился, если не разберусь придется опять пристать с вопросами
Спасибо