Товар за наличку: что с ним делать?

[knopka0302]

Ситуация такая: у нас ООО на ОСНО.Был куплен товар для продажи за наличку, дан товарный чек+ кассовый, выделен НДС, но документы выданы на частное лицо. Фирма-продавец отказалась исправлять документы.... Что делать? Я могу этот товар оприходовть через овансовый отчет без НДС и потом продовать его? И продовать я его должна с НДС?? Что-то запуталась.....

[Larky]

Сообщение от knopka0302

документы выданы на частное лицо.

Частное лицо кем приходится вашему ООО? Счет-фактуры, как я понимаю, нет?

[AlenaSam]

Если частное лицо ваш сотрудник(или просто иногда пишут частное лицо), то принимаете по авансовому отчету, соответственно без НДС, без счет-фактуры засчитывать его не имеете права.Если НДС в чеке выделен, то списываете его за счет прибыли(91 счет), если не выделен, то товар принимаете по полной стоимости. При продаже соответственно прибавляете свою наценку + ндс сверху!.
Например купили за 100 руб, должны продать не дешевле чем за 118 руб 01 коп, соответственно от этой суммы НДС при продаже(118,01/118*18)

[knopka0302]

Спасибо! Это директор так купить умудрился.......

[knopka0302]

Хотелось бы уточнить, чтобы не было прокола.... Товар купил наш учредитель. В товарном и кассовом чеке выделен НДС. Как мне проводить? Товар приходовать через документ Поступления от покупателей, а оплату через авансовый отчет? И когда я приходую товар, то пишу его конечную стоимость, не выделяя НДСа?

[Мария Ростов]

Сообщение от knopka0302

Поступления от покупателей

эт в какой проге есть такой док?

Сообщение от knopka0302

а оплату через авансовый отчет?

приходуйте сразу через авансовый дт 41- кт 71

[knopka0302]

А оплату в этом же АО проводить? Получится на двух закладка: на одной - приход товара, а на другой - оплата? Так? У меня 1С-8.2.

[Мария Ростов]

Сообщение от knopka0302

Так?

нет!!!

Сообщение от knopka0302

А оплату в этом же АО проводить?

зачем? кому? если у вас поступление товара через 71 счет???...подотчетнику из кассы отдадите!

получатся проводки
50-71
71-41

[knopka0302]

Все.... Туплю.... Пардон!!!!! Ну а приходовать мне без НДС?

[Мария Ростов]

Сообщение от knopka0302

Ну а приходовать мне без НДС?

конечно без...счет-фактуры то нет!!!

[knopka0302]

Ну собственно и все? Оприходовала товар и все? Больше ничего такого хитрого там нет?

[Мария Ростов]

Сообщение от knopka0302

Ну собственно и все?

все)

Сообщение от knopka0302

Больше ничего такого хитрого там нет?

только продать)))

[knopka0302]

А вот там мне писали
____________________
принимаете по авансовому отчету, соответственно без НДС, без счет-фактуры засчитывать его не имеете права.Если НДС в чеке выделен, то списываете его за счет прибыли(91 счет), если не выделен, то товар принимаете по полной стоимости.
_____________________
Это я не поняла....

[Мария Ростов]

Сообщение от knopka0302

Если НДС в чеке выделен

а он выделен в отдельной строке? т.е. не просто "в т.ч. ндс" а прям НДС столько-то?

[knopka0302]

В товарном написано: в т.ч. НДС 3000. А в кассовом чеке просто - в т.ч. НДС 18%.

[AlenaSam]

Сообщение от knopka0302

В товарном написано: в т.ч. НДС 3000. А в кассовом чеке просто - в т.ч. НДС 18%.

раз написано, значит НДС в этой сумме только на 91.Т.е.
Дт 41 Кт 71 16667(приблизительно), Дт 19 Кт 71 3000, ( всего Кт 71 это общая стоимость товара), Дт91 Кт 19 3000,( к зачету в декларации не идет). Себестоимость товара получается 16667, продавать не ниже , чем по 16667х1,18+1 коп.
Глубокий смысл заложен в том, что с реализации НДС вы платите полностью, а к зачету ничего не принимаете, т.к. нет счета фактуры.

[knopka0302]

Я понимаю, к зачету не принимаем, естественно. Спасибо за подробный ответ. И еще вопрос: а каким документами (ну приход товара и оплата - понятно) эти проводки сделать? Через операции введенные вручную? Спасибо.

[AlenaSam]

у меня 1с семерка, восьмерку плохо знаю.А что авансовый отчет это не делает в восьмерке стандартно ? Наверное должен, а уж что не сделал, я так понимаю отправку ндс на 91 счет, то да, ручками, все остальное вроде должно проходить автоматически.

[knopka0302]

Ну я и имела ввиду 91 счет. Я лично не знаю другого способа так сделать, только вручную.... Спасибо, что объяснили мне, бестолковке)))))