Организация налоговый агент

[Аланда]

Сообщение от teleologiya там скорее всего уже все самопроизвольно делается Ох,не дай Бог ,чтобы в программе все делалось самопроизвольно

[teleologiya]

думала что выставленная самим себе счет фактура не наша выручка.

Сообщение от Veselenochka

Сообщение от teleologiya Посмотреть сообщение
т.е. 18 заполняется только в 210 строку в разделе 3 и всё? больше в разделе 3 она нигде не появляется???
неа, нигде больше не появляется

тогда куда она должна идти в декларации? в какую строку?

[Youlia]

Сумма НДС, удержанного налоговым агентом, попадает в раздел 2 декларации.

[Veselenochka]

Сообщение от Veselenochka

а в разделе 2 нужно заполнить строку 060 - это будет ндс к уплате

внимательно читаем

[teleologiya]

Но у меня автоматически она идет в раздел 3 в строку 010. Это же не правильно. Как и полученная счет-фактура, идет в книгу покупок, и соответственно в декларацию в раздел 3 строка 130.

[Veselenochka]

teleologiya, вы в 1С? насколько я помню - там наверняка надо где-нибудь галочку поставить что это агентский ндс..
я в парусе-то ручками ....забиваю..

[Вера Валерьевна]

вот тут написано про 1С если налоговый агент - посмотрите, может поможет http://www.stavanalit.ru/metod/bukhgalteru/index.php?ELEMENT_ID=224

[teleologiya]

Да, возможно галочку может и надо поставить. Но я в семерке. В ней не так круто как в восьмерке. Получается что я должна просто убрать из раздела 3 данную сумму из строк 010 и 130?

[teleologiya]

Сообщение от Вера Валерьевна

вот тут написано про 1С если налоговый агент - посмотрите, может поможет http://www.stavanalit.ru/metod/bukhg...ELEMENT_ID=224

Жаль тут только для восьмерки.

[ЕмельяноваИрина]

Я тоже работаю в семерке, так же провожу и в книге покупок и в книге продаж. У меня такие же вопросы относительно заполнения налог.декларации, ведь по сумме налог.агента автоматом заполняется строка 010, там и сидит сумма на которую мы начисляем ндс, т.к. подтягивается из книги продаж. Но у налоговой возник вопрос (утрирую) почему выручка по итогам года ндс-ных деклараций не совпадает с выручкой по прибыли за год.....считаю что сумма на кот начисляется ндс по налоговуму агенту должна как то выделятся в разделе 3. Вот ведь декларации 2005 года имели отдельные строки и разделы, там все понятно было.
Вы как то уже решили этот вопрос?