Как предоплату учесть при НДС

[ялаг]

Здравствуйте!Подскажите,отгрузили товар на сумму 150т.р.,оплатили за товар после отгрузки 170т.р.Бутел ли разница 20т.р. считатся предоплатой? Если есть предоплата то как учесть ее при НДС.

[Аланда]

Сообщение от ялаг

Бутел ли разница 20т.р. считатся предоплатой?

Либо это предоплата за последующие отгрузки,тогда начислить НДС с аванса ,либо это ошибочно перечисленные деньги и их по письму от покупателя вернуть на его р/с,НДС в этом случае начислять не нужно.

[ялаг]

Аланда спасибо за ответ!Помогите разобратся:1. Как правильно начислить НДС с аванса? 2. Если письма нет могу ли я без письма отправить деньги в том случаи, если покупатель не против?

[Аланда]

Сообщение от ялаг

Если письма нет могу ли я без письма отправить деньги в том случаи, если покупатель не против

Нет,нельзя. Вы не можете распоряжаться чужими денежными средствами без распоряжения владельца,а устное согласие " к делу не пришьешь".Пусть напишут письмо,что это была переплата/ ошибочно перечисленные деньги,которые они просят вернуть по таким-то реквизитам.

[Аланда]

Сообщение от ялаг

Как правильно начислить НДС с аванса?

Сформировать авансовый счет-фактуру и включить его в книгу продаж.Единственный момент,вы будете должны поступившую оплату разбить на две суммы-одна это оплата отгрузки на счет 62.1,вторая-аванс на счет 62.2.

[ялаг]

Предположим что отгрузка будет на 170т.р.Предоплата составляет 20т.р.Значит я должна на 20т.р.сделать с\ф и сделать запись в книге продаж.После того как будет произведена отгрузка товара необходими сделать с\ф на 150т.р.и сделать запись в книге продаж?Как быть с т\н в ней товар будет на 170т.р.?Я что то запуталась.

[Аланда]

Сообщение от ялаг

Предоплата составляет 20т.р.Значит я должна на 20т.р.сделать с\ф и сделать запись в книге продаж.

Да

Сообщение от ялаг

После того как будет произведена отгрузка товара необходими сделать с\ф на 150т.р

Счет-фактура на полную отгрузку
При отгрузке на 170 т.р. у вас зачтется аванс в 20 т.р. и счет-фактура на аванс будет включен в книгу покупок,таким образом после второй отгрузки НДС к уплате в бюджет останется только со 150т.р ( с 20 тысяч аванса вы уже уплатили в бюджет НДС по авансовому счету-фактуре).

[ялаг]

Аланда Вы моя спасительница,спасобо Вам!

[ялаг]

Аланда подскажите каким документом в 1С 7.7 надо оформить 20т.р. чтоб они попали в книгу покупок?

[Аланда]

Сообщение от ялаг

каким документом в 1С 7.7 надо оформить 20т.р. чтоб они попали в книгу покупок?

Формирование записей книги покупок в регламентных документах,если ,конечно вы работаете в 1С7.7 Бухгалтерия.И еще внимательно смотрите,чтобы договор ,по которому формируете документы ( выписка,отгрузка,счет-фактура) был один и тот же ( стандартно ставится Основной договор,но очень часто вместо основного договора используются номера выствленных покупателям счетов,так вот эти номера договоров и нужно проверять,чтобы они совпадали,иначе зачет аванса не пройдет).

[ялаг]

Да я то же работаб в той же программе.В книгу покупок попадают с\ф полученные,а сдесь оформляется с\ф на отгрузку,как же она попадет в кнугу покупок?

[Аланда]

Сообщение от ялаг

сдесь оформляется с\ф на отгрузку

не на отгрузку,а на аванс.Вы попробуйте и посмотрите,что получится.Если будет еще непонятно что-либо,спрашивайте.

[ялаг]

Аланда спасибо!Буду пробывать.

[ялаг]

Аланда здравствуйте!Хотелось бы к Вам обратится с вопросом.
З\пл у водителя состоит из оклада.Он часто бывает в командировках,как оплачивать за те дни когда он бывает в команд.?

[Аланда]

ялаг, я с расчетом зарплаты не очень дружу,в том смысле,что у нас просто оклады и командировок не бывает,поэтому не могу ответить компетентно.Этот вопрос нужно задать в разделе Зарплата,там обитают спецы по расчетам,а в тему про НДС они могут просто не заглянуть

[ялаг]

Спасобо, воспользуюсь советом.

[ялаг]

Аланда здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть.На конец квартола по фирме которая преобретает товар образовалась переплата в сумме 1400 руб.Заявку на товар фирма будет делать только в конце июля и то это не точно.Тоесть с\ф на аванс я немогу выставить.Как быть с этой переплатой?

[Аланда]

ялаг, вам покупатель заплатил предоплату,но вы отгрузили товар не на всю оплаченную сумму? тогда на остаток нужно выписать счет фактуру на аванс.Вообще ,если делать все правильно,то любую предоплату нужно проводить через 62.2 счет и формировать счет-фактуру на аванс,тогда при отгрузках будет зачитываться сумма отгрузки и НДС с этой отгрузки.в этом случае не будет вопросов,что делать с переплатой ,оставшейся на конец квартала.ИМХО

[ялаг]

Дело в том что отгрузка была например была на сум.15000р.,а они заплатила 16400р.,поэтому и образовалась переплата в сум.1400р. и что самое главное они не хотят делать заявку,что выписать в с\ф на аванс ума неприложу.

[Аланда]

ялаг, я же написала,что на сумму 1400 рублей переплаты нужно выписать счет-фактуру на аванс ,который нужен вам,а не покупателям.Вы должны начислить с этой суммы НДС к уплате,включив его в книгу продаж.Если оплата была после отгрузки,то при проведении выписки из банка разбейте оплаченную сумму на 2 суммы,одна будет оплатой отгрузки( сч.62.1),другая-предоплата (счет 62.2) и сформируйте на эту сумму счет-фактуру,включите его в книгу продаж.
Если оплата была до отгрузки,этот вариант я расписала в предыдущем сообщении-вся сумма ставится на 62.2 счет и формируется счет-фактура на весь аванс,счф включается в книгу продаж,а по мере отгрузки будет зачитываться как сам аванс,так и НДС включением счф по отгрузке не только в книгу продаж ,но и в книгу покупок( чтобы дважды не платить НДС с одной и той же суммы).
Все эти операции зачета НДС делаются в программе почти автоматически,если в договоре ,по которому формируются документы, отмечено Автоматическое включение в книгу продаж и покупок,только нужно не забывать В Регламентных документах Формировать записи книг ( и продаж,и покупок) обязательно в последнй день месяца и после всех операций поступлений и отгрузок.