Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
Азы в импорте подскажите пожалуйста, приходую ГТД. В таможенную стоимость входит доставка груза иностранной организацией. Каким образом я должна ввести доп.расходы?В валюте договора и без ндс? В разделе ГТД почему то ставится фактурная стоимость товара, а с доп.расходов мы ведь тоже НДС уплатили((( Подскажите пошагово приход импорта, ОЧЕНЬ прошу...на носу НДС..... ![]()
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
ИринаСД, перевозка осуществлена поставщиком или сторонней организацией? какие у вас документы на руках?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Перевозка осуществлена заграничной транспортной компанией, не поставщиком. На руках ГТД, инвойс от поставщика, инвойс от перевозчика, где указана услуга перевозки, и копия CMR. В ГТД указана таможенная стоимость грубо 1 000 000 руб. , которая состоит из допустим 950 000 - 20 000 евро это товар, и 50 000 руб-1800 евро перевозка. Документы все естественно в валюте, только таможенная стоимость в рублях. НДС на таможню уплачен с 1 000 000 руб.
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
я запуталась...
вы поступление товара вводите на 1 000 000 или 950 000? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Еще разок: Есть два инвойса: 1) на поставку товара стоимость 20 000 евро (950 000 руб.) 2) на перевозку товара стоимость 1800 евро (50 000 руб.) Таможенная стоимость 1 000 000 руб.Общая стоимость (с которой мы уплатили НДС на таможню) 1 000 000*18/100 Ввожу документ поступление товаров и услуг по инвойсу на 20 000 евро.(в рублях 950 000 руб.) На основании поступления делаю документ доп.расходы, где указываю весь товар и сумму перевозки в евро. На основании поступления товаров опять таки ввожу теперь ГТД по импорту и тут проблема.....оно заполняет товары и распределяет НДС, но фактурная стоимость не совпадает с таможенной....Так должно быть? Если нет, то пошагово как мне ввести все эти документы, чтобы совпала фактурная стоимость с таможенной? (Программа ругается на то что они не совпадают)
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
да...фактурная должна быть 950...как в поступлении
а откуда прога видит таможенную? может попробовать внести сначала гтд, а потом доп.расходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
А в разделе таможенная стоимость какая сумма должна стоять не как в ГТД?
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
если я ставлю таможенную больше фактурной и сохраняю прога пишет...не совпадают...пересчитать таможенную?....если вы жмете ок...что вам пишет?
у меня пишет что пошлина и ндс не совпадает с итогом по товарам раздела...а у вас? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Не поверите...я вводила уже и сначала и потом и время в документах меняла, просто почему вопрос возник...до меня бывший бух делала и у нее каким то чудесным образом все получилось.....
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
ИринаСД, мне главбух сказала что вам надо приходовать стоимость 1000000...инвойс не аргумент!...это счет!...главное то что стоит в гтд!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
т.е. удаляйте доп.расход а в поступлении пишите 1000000, а если несколько позиций товара, то разбейте пропорционально эти 50000
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
приходовать вы имеете в виду в документ поступление товаров и услуг?
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
если так...то тогда получится что мы будем должны поставщикам....
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
в принципе гтд делает только проводки по сборам, пошлине и ндс...я так понимаю, что цена товара в гтд не имеет значения...
все проводки будут правильными! Последний раз редактировалось Мария Ростов; 05.07.2011 в 14:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
Поступление товаров и услуг. При проведении документ формирует проводки:
Дебет 41.01 Кредит 60.21 - на сумму контрактной стоимости; Дебет 60.21 Кредит 60.22 - на сумму зачтенного аванса; Дебет ГТД (без корреспонденции) - на количество поступившего товара (без суммы). В соответствии с ПБУ 5/01 первоначальная стоимость материальных ценностей формируется с учетом расходов, связанных с их приобретением. При осуществлении внешнеторговых операций к расходам, включаемым в стоимость товара, относятся: таможенная пошлина; таможенный сбор; другие расходы (услуги таможенного брокера, услуги по транспортировке и т.д.). Для отражения информации о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации, используется документ "ГТД по импорту" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). Данный документ может "вводиться на основании" документа "Поступление товаров и услуг". На закладке "Основная" указывается номер ГТД и суммы таможенных сборов, на закладке "Разделы ГТД" вводится информация о материальных ценностях и суммах таможенных платежей. При проведении документа формируются проводки: Дебет 41.01 Кредит 76.05 - на сумму таможенной пошлины; Дебет 41.01 Кредит 76.05 - на сумму таможенного сбора; Дебет 19.05 Кредит 76.05 - на сумму НДС. Для отражения прочих расходов, формирующих фактическую стоимость материальных ценностей, необходимо использовать документ "Поступление доп. расходов" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). В данном документе имеется возможность распределять сумму дополнительных расходов двумя способами: пропорционально сумме товаров ("по суммам"); пропорционально количеству товара ("по количеству"). При проведении документ формирует проводки: Дебет 41.01 Кредит 60.21 - на сумму расходов; Дебет 19.04 Кредит 60.21 - на сумму начисленного НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|