Форум: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Страница [5] Форум Главбух

Ян@ · 18.07.2011, 11:46

TytOnXamOn, возможно Комплексная, т.к.

Цитата:

Сообщение от Не волшебник, пока...

не ставит первоначальную стоимость ОС в управл. бух. и налог. учете

поэтому возможно включен РАУЗ, следовательно сумма появится только после Расчета себестоимости (естесственно, если введены нормально все документы по формированию стоимости).

TytOnXamOn · 18.07.2011, 11:51

Цитата:

Сообщение от Ян@

поэтому возможно включен РАУЗ

у меня РАУЗ включен не требует ни какого Расчета себестоимости (причем тут принятие к учету ОС и расчет себестоимости?)
больше склоняюсь к правам, но подождем что скажет Не волшебник

Не волшебник, пока... · 18.07.2011, 16:41

Ошибку не выдает, обновили недавно до 11 (так правильно что ли) просто в закладке налоговый учет ни сумму, ни счета, ни ставки проставить не могу. нолик выделяется, но на его месте ничего не печатается. в бух. и управл. все внеслось, в итоге когда делаю оборотку. 01 и 02 счетов нету. у меня еще проблема с з/пл. я ее начисляю, ведомость распечатываю, потом ставлю отметку о выдаче з/пл. есть расходник по ведоемости, в итоге на оборотке з/пл. выдана. но НЕ НАЧИСЛЕНА но я же делаю ведомость. и я же начисляю ее. Может где-то надо галочку какую-то поставить, я не нашла. Ведомости есть, но почему не отражается начисление не могу найти. (Комплексная)

TytOnXamOn · 18.07.2011, 16:49

вы уж определитесь то ли по всем

Цитата:

Сообщение от Не волшебник, пока...

не ставит первоначальную стоимость ОС в управл. бух. и налог. учете

то ли только по НУ

Цитата:

Сообщение от Не волшебник, пока...

просто в закладке налоговый учет ни сумму, ни счета, ни ставки проставить не могу

OLGA2010 · 18.07.2011, 18:09

Здравствуйте!!!! Помогите разобраться. При закрытии января выдает такую ошибку:

"Не перенесен убыток прошлого года.

Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".

Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:

С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".

С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка."
Хотя я списывала убыток на 31.12.2010г.
Д09 РБП К 09 УПЛ 5306
Д97.21 УПЛ К 99.01.1 в НУ 26532,38 и Д и К ВР-26532,38 Д и К
Что делаю не так? Срочно..помогите очень прошу

Не волшебник, пока... · 19.07.2011, 12:11

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

вы уж определитесь то ли по всем

то ли только по НУ

после того как обновили, поставил данные в двух закладках, а налоговый не проставляет до сих пор

Не волшебник, пока... · 19.07.2011, 17:05

Я вот сейчас буду выглядеть ооочень глупо, а что такое "РАУЗ"?

Не волшебник, пока... · 20.07.2011, 17:54

Цитата:

Сообщение от Не волшебник, пока...

Я вот сейчас буду выглядеть ооочень глупо, а что такое "РАУЗ"?

так я прочла что это такое. теперь еслит его мозно отключить (эксперементы буду проводить на копии базы) то где это сделать?

TytOnXamOn · 21.07.2011, 08:26

если у вас РАУЗ и вы его отключите, то закрытие вы в дальнейшем будете делать в ручную

Ollga · 07.02.2012, 20:43

Подскажите, пожалуйста, с каким счетом соотнести 69.51 в 1С 7.7 (УСН) и в 1С 8.2 БП 2.0 (УСН); все остатки перенесла, а куда это девать не знаю

Ян@ · 07.02.2012, 20:46

Цитата:

Сообщение от Ollga

с каким счетом соотнести 69.51 в 1С 7.7 (УСН)

сто лет не видела УСН 7.7))) как называется этот счет?

Ollga · 07.02.2012, 21:08

ПФ_страх (до 2010) г.

Ян@ · 07.02.2012, 21:13

аааа, ну так в 8-ке ПФР не делится на до/после 2010 ... поэтому можно все на один субсчет

Ollga · 07.02.2012, 21:19

Спс. Интересно, а как тогда Декларация в ПФР заполняется? Там же отдельный лист по этим остаткам..., последний.

Ян@ · 07.02.2012, 21:20

А по ним надо сформировать документ Расчеты по страховым взносам с видом "начисление"(или "уплата" - если осталась переплата) и указать период например за "декабрь 2009"

Ollga · 07.02.2012, 21:24

Так. А здесь поточнее, пожалуйста

Я забила остатки 31.12.2011.
Теперь я должна тоже этим же числом сформировать Расчёты по страховым взносам?

Ян@ · 07.02.2012, 21:27

Цитата:

Сообщение от Ollga

Теперь я должна тоже этим же числом сформировать Расчёты по страховым взносам?

да, по всем фондам ... если ваш долг - то "начисление", переплаты - с видом "уплата" ... будьте внимательны с полем ЗА какой период остаток.

Ollga · 07.02.2012, 21:30

Поняла. Спасибо большое! У меня переплата.

Ян@ · 07.02.2012, 21:31

Введите остатки и можно попробовать сформировать РСВ, ФСС ... так поймете правильно ввели или нет)

Ollga · 07.02.2012, 21:38

Спасибо!
Яна, хочу поделиться: http://infostart.ru/public/86371/ посмотрите, может Вам понравится, когда настроишь - очень удобно.
Могу сбросить обработочку (в благодарность

, там просто так не скачаешь).

18.07.2011, 16:41	#83
Не волшебник, пока... статус: бухгалтер Регистрация: 26.02.2011 Сообщений: 63 Спасибо: 0	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Ошибку не выдает, обновили недавно до 11 (так правильно что ли) просто в закладке налоговый учет ни сумму, ни счета, ни ставки проставить не могу. нолик выделяется, но на его месте ничего не печатается. в бух. и управл. все внеслось, в итоге когда делаю оборотку. 01 и 02 счетов нету. у меня еще проблема с з/пл. я ее начисляю, ведомость распечатываю, потом ставлю отметку о выдаче з/пл. есть расходник по ведоемости, в итоге на оборотке з/пл. выдана. но НЕ НАЧИСЛЕНА но я же делаю ведомость. и я же начисляю ее. Может где-то надо галочку какую-то поставить, я не нашла. Ведомости есть, но почему не отражается начисление не могу найти. (Комплексная) Последний раз редактировалось Не волшебник, пока...; 18.07.2011 в 16:47.

18.07.2011, 18:09	#85
OLGA2010 статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.11.2010 Сообщений: 163 Спасибо: 0	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Здравствуйте!!!! Помогите разобраться. При закрытии января выдает такую ошибку: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка." Хотя я списывала убыток на 31.12.2010г. Д09 РБП К 09 УПЛ 5306 Д97.21 УПЛ К 99.01.1 в НУ 26532,38 и Д и К ВР-26532,38 Д и К Что делаю не так? Срочно..помогите очень прошу

19.07.2011, 17:05	#87
Не волшебник, пока... статус: бухгалтер Регистрация: 26.02.2011 Сообщений: 63 Спасибо: 0	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Я вот сейчас буду выглядеть ооочень глупо, а что такое "РАУЗ"?

21.07.2011, 08:26	#89
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. если у вас РАУЗ и вы его отключите, то закрытие вы в дальнейшем будете делать в ручную __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

07.02.2012, 20:43	#90
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Подскажите, пожалуйста, с каким счетом соотнести 69.51 в 1С 7.7 (УСН) и в 1С 8.2 БП 2.0 (УСН); все остатки перенесла, а куда это девать не знаю

07.02.2012, 21:08	#92
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. ПФ_страх (до 2010) г.

07.02.2012, 21:13	#93
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. аааа, ну так в 8-ке ПФР не делится на до/после 2010 ... поэтому можно все на один субсчет

07.02.2012, 21:19	#94
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Спс. Интересно, а как тогда Декларация в ПФР заполняется? Там же отдельный лист по этим остаткам..., последний.

07.02.2012, 21:20	#95
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. А по ним надо сформировать документ Расчеты по страховым взносам с видом "начисление"(или "уплата" - если осталась переплата) и указать период например за "декабрь 2009"

07.02.2012, 21:24	#96
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Так. А здесь поточнее, пожалуйста Я забила остатки 31.12.2011. Теперь я должна тоже этим же числом сформировать Расчёты по страховым взносам?

07.02.2012, 21:30	#98
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Поняла. Спасибо большое! У меня переплата.

07.02.2012, 21:31	#99
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Введите остатки и можно попробовать сформировать РСВ, ФСС ... так поймете правильно ввели или нет)

07.02.2012, 21:38	#100
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: 1С 8,2 ввод начальных остатков и др. Спасибо! Яна, хочу поделиться: http://infostart.ru/public/86371/ посмотрите, может Вам понравится, когда настроишь - очень удобно. Могу сбросить обработочку (в благодарность , там просто так не скачаешь).