сторно в 1С 8.2

[Оксана 75]

Помогите плиз!
не могу найти операцию сторно в программе
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)

[TytOnXamOn]

Операция с соответствующим способом заполнения если речь о БП, в остальных вроде как способа заполнения нет

[Оксана 75]

Спасибо, разобралась.

[MarinaAnna]

Сообщение от Оксана 75

Спасибо, разобралась.

А я не могу найти.........Можно поподробней.

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

Можно поподробней.

В меню Операции/ Операции, введенные вручную ...
- добавляем документ ... в поле "Способ заполнения" выбираем "Сторно движений документа";
- появляется новое поле "Документ" ... сначала выбираем вид документа, который хотим сторнировать (например, "Поступление ТиУ") ... а затем и сам документ;
- нажимаем кнопку "Заполнить".
Всё)

[MarinaAnna]

Ян@, Спасибо! А то хотела здесь сторнировать документ, но не нашла как это сделать......

[Лесика]

А может кто-нибудь подскажет как сделать чтобы НДС отсторнированный попал со знаком минус в доп. лист. Делала документ "Восстановление НДС", но автоматически все равно не попадает в книгу покупок, вручную заносить?

[Ян@]

Сообщение от Лесика

Делала документ "Восстановление НДС", но автоматически все равно не попадает в книгу покупок

В принципе этого документа должно быть достаточно.
Как вы его делали? Что выбрали в поле "отразить восстановление в ..." - в книге покупок? Если правильно сделано сторно, то Восстановление заполняется автоматически ... остается там только поставить галку, что это запись доп.листа и указать корректируемый период.

[Лесика]

Да вроде бы так и делала, как вы сказали :
Но в документ "формирование записей книги покупок" не попадает и доп. лист не формируется

[Ян@]

Сообщение от Лесика

Но в документ "формирование записей книги покупок" не попадает

и не должно попадать

Сообщение от Лесика

доп. лист не формируется

вот это сделали?

Сообщение от Ян@

поставить галку, что это запись доп.листа и указать корректируемый период

Можно сразу формировать книгу покупок за нужный период (который исправляли)... выбрав "формировать доп.листы за текущий период"

[Лесика]

Да, галочку ставила и корректируемый период указала, может я чего не досмотрела, завтра еще попробую. Спасибо за ответ

[Лесика]

Все получилось , оказывается это я не досмотрела, т.к. у меня уже второй доп.лист и он ниже располагался, я его не заметила

[Лесика]

Я вот только не пойму теперь как мне правильную сумму отразить, т.е если я правильно понимаю в доп.листе должна быть в одной строке неправильная сумма с минусом, а во второй правильная с плюсом??? Сделать запись книги покупок на правильную сумму с галочкой и указать корректируемый период или в том же документе "восстановление НДС" забить правильную сумму

[headoff]

Добрый день!Помогите разобраться...

Во 2м квартале был оприходован факс с ндс соответственно на 10 счет, подотчет деньги не выдавались на него,т.е. по кассе никак сумма не проходила. Было зарегистрировано поступление и сч-ф(которую фактически так и не предоставили), по требованию - накладной на 44. Затем закрытие месяца,но эта покупка вошла в декларации. Далее в июле я сторнировала книгу покупок на эту сумму, сделала восстановление ндс. Дополнительный лист к книге покупок. Теперь в ОСВ у меня в Д 19 висит остаток сумма ндс с этой покупки. Скажите пожалуйста, это нормально???

[MarinaAnna]

headoff, А сторнировали по причине того, что с/фактуру вам не предоставили ?

[headoff]

Сообщение от MarinaAnna

headoff, А сторнировали по причине того, что с/фактуру вам не предоставили ?

Да,конечно. Переделать тем кварталом уже не смогли, пришлось не принимать к учету. И теперь после закрытия месяца ОСВ выглядит так, как во вложении, не знаю, правильно ли это,что остаток теперь висит на 19 счете????

[headoff]

Точнее, к учету приняли, но о наличии документов не позаботились,пришлось исправлять

[headoff]

Помогиге, пожалуйста, разобраться

[MarinaAnna]

Сообщение от headoff

что остаток теперь висит на 19 счете????

Остаток по Дт 19 может быть. А что теперь мешает позаботиться об этой с/фактуре, примите к вычету в том периоде, когда вам предоставят с/ф или такой возможности нет ? я имею ввиду получить эту с/фактуру, просто если вы ее не получите, то на счете 19 этот остаток у вас будет долго висеть. Ведь в накладной выделен НДС и вы фирма с системой ОСНО.

[headoff]

Сообщение от MarinaAnna

когда вам предоставят с/ф

нет, такой возможности уже не будет. У меня идея только принять этот мпз как взнос в уставный капитал от учредителя, т.к. документы оформлены на физ.лицо, поэтому и сч-фактуру не переделали.