начинаю вести учет в 1С 8.2

[Ян@]

Как вариант можно попробовать использовать стандартные субконто ... например:
- субконто 1 "контрагент" - адвокат
- субконто 2 "договор" - договор с клиентом. К этому договору можно добавить доп.реквизит ... где мы и сможем выбрать клиента (опять из справочника контрагентов).


тогда ОСВ сможет выглядеть вот так (при соотв.настройке)

[Youlia]

Ян@, спасибо! Я вот уже думала об этом, но дело в том, что мне к этому адвокату нужно привязать еще справочник виды начислений/выплат оплаты труда по другому 76-му счету,а он привязывается к сотрудникам только, насколько я понимаю. Не знаю, можно ли к контрагенту его привязать. Кроме того, один из адвокатов является руководителем, т.е. мне надо в любом случае его в сотрудники занести...

[Ян@]

Сообщение от Youlia

к этому адвокату нужно привязать еще справочник виды начислений/выплат оплаты труда по другому 76-му счету,а он привязывается к сотрудникам только, насколько я понимаю

Не обязательно ... можно опять-таки оставить субконто контрагент=адвокат, только вместо договора установить субконто "виды начислений/выплат оплаты труда" (а именно оно нужно? п. хх ст.255 НК РФ?)
Единственный минус начислять придется скорее операцией вручную, т.к. НДФЛ с 76 автоматически не удерживается при использовании док. Начислени з/пл

[Youlia]

Сообщение от Ян@

только вместо договора установить субконто "виды начислений/выплат оплаты труда" (а именно оно нужно? п. хх ст.255 НК РФ?)

Так в том и загвоздка у меня была, что субсчет 76-го подчинен группе 76. А в этой группе первое субконто контрагент, второе - договор и все!!! И если я допишу к субсчету 76-го еще субконто виды оплаты труда - у меня оно выбираться все равно не будет в проводках, как я поняла...

Нет, мне не по налогу на прибыль надо, мне надо для НДФЛ, чтобы там коды можно было выбрать - мне нужен код 2010 и вычет к нему 403 и чтобы это все не облагалось страховыми взносами....

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Единственный минус начислять придется скорее операцией вручную

А это какой операцией? Я в 7.7 делала бухгалтерской справкой...

[Youlia]

И кстати говоря... если адвоката в контрагенты занести, по ним же ни карточка налоговая заполняться не будет, ни справка 2-НДФЛ, да???

[Ян@]

Сообщение от Youlia

А это какой операцией? Я в 7.7 делала бухгалтерской справкой...

меню Операции/ операции, введенные вручную.

Сообщение от Youlia

Нет, мне не по налогу на прибыль надо, мне надо для НДФЛ, чтобы там коды можно было выбрать - мне нужен код 2010 и вычет к нему 403 и чтобы это все не облагалось страховыми взносами....

Это невозможно.
Если хочется автоматически формировать 2-НДФЛ и ПФР, то можно использовать обычный док. Начисление з/пл, который сможет нам сделать проводку Дт затратный счет Кт 76.70 "адвокат". Единственная проблема во всем этом то, что НДФЛ начислится в Дт70 (ну не умеет она по другому) - придется исправлять его на 76.70.

[Ян@]

Сообщение от Youlia

и чтобы это все не облагалось страховыми взносами....

потому что не облагается? значит должно отражаться в РСВ как необлагаемые доходы? или совсем не показывать там? (сорри не сталкивалась с таким...)

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Начисление з/пл, который сможет нам сделать проводку Дт затратный счет Кт 76.70 "адвокат".

Хех... мне такое не надо... Доход адвоката не начисляется на затратный счет, это вообще никак к расходам коллегии не относится... Доход адвоката начисляется, грубо говоря, удержанием из поступлений от его клиента. Т.е. происходит это так. Должна быть проводка 51 62 (поступление денег от клиента) и проводка 62 7660 - это начисление гонорара по акту (аналог акта оказанных услуг). Если есть две эти проводки - происходит перевод с 7660 на 7670. И вот что попадает в кредит 7670 - есть доход адвоката по коду 2010. Из этого дохода производятся разные удержания, которые идут по дебету 7670, в налоговой карточке это должно отражаться под вычетом 403. Разница облагается НДФЛ 13%, не облагается страховыми взносами и подлежит выплате адвокату.

[Youlia]

Сообщение от Ян@

потому что не облагается? значит должно отражаться в РСВ как необлагаемые доходы? или совсем не показывать там? (сорри не сталкивалась с таким...)

Нет, к рсв-1 это вообще никак не относится. РСВ-1 заполняется только по сотрудникам в обычном порядке. По адвокатам заполняется РСВ-2 по каждому в отдельности и только по году.

[Ян@]

Сообщение от Youlia

51 62 (поступление денег от клиента)

Поступление на расчетный счет

Сообщение от Youlia

62 7660 - это начисление гонорара по акту (аналог акта оказанных услуг

Корректировка долга

Сообщение от Youlia

Если есть две эти проводки - происходит перевод с 7660 на 7670

Сообщение от Youlia

Доход адвоката не начисляется на затратный счет

Указываем, что начисление должно производиться в Дт 76.60 субконто "адвокат" ... проводим документ ... и для 76.60 указываем субконто договор (к которому у нас есть доп.реквизит "клиент")

Сообщение от Youlia

Из этого дохода производятся разные удержания, которые идут по дебету 7670, в налоговой карточке это должно отражаться под вычетом 403.

вот с этим сложнее ... хотяяя ... сумму вычета 403 указать прямо в документе начисления - значит НДФЛ рассчитается с разницы. Проводку по Дт 76.70 тоже нужно добавить после проведения в этом документе (проводки в отличии от 7.7 можно корректировать в самом документе ... не отдельной бух.справкой).

Какой-то полуручной учет получается ...
- исправить счет учета НДФЛ
- добавить проводку в Дт 76.70
- указать договор в Дт 76.60
Будем оптимистами - зато НДФЛ сформируется автоматически)

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Указываем, что начисление должно производиться в Дт 76.60 субконто "адвокат" ...

Это мы где указываем? В доке "Начисление зарплаты"? Там это можно выбрать?? В семерке только затратный счет можно выбрать...

Сообщение от Ян@

вот с этим сложнее ... хотяяя ... сумму вычета 403 указать прямо в документе начисления - значит НДФЛ рассчитается с разницы.

Вот этот косяк и есть в решении 1С для адвокатских контор. У них в доход адвоката попадает только разница, причем по коду 2000 как для зарплаты. Это неправильно с т.з. НДФЛ...

[Ян@]

Сообщение от Youlia

Это мы где указываем? В доке "Начисление зарплаты"?

Нет. В справочнике "Начисления организации" ... выбрать код дохода 2010 ... для каждого начисления указывается способ отражения расхода ... вот тут и можно прописать Дт76.60 Кт76.70

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Нет. В справочнике "Начисления организации" ... выбрать код дохода 2010 ... для каждого начисления указывается способ отражения расхода ... вот тут и можно прописать Дт76.60 Кт76.70

ааа.... понятно... а начислять значит бухсправкой или операцией, введенной вручную...

Фух... спасибо, Ян@! Слава богу, хоть что-то начинает проясняться))) Хорошо еще сейчас ЕСН отменили и я начала задумываться о переходе на восьмерку! А то раньше с ЕСН адвокатов у меня вообще мозг закипал!!!))) Сейчас хотя бы есть шанс перейти со скрипом на усовершенствование какое-то)))

[Ян@]

Сообщение от Youlia

а начислять значит бухсправкой или операцией, введенной вручную...

нет нет, начислять документом Начисление з/пл работникам ... только проводки корректировать вручную ... при проведении прога сделает проводки
Дт 76.60 адвокат Кт 76.70
Дт 70 Кт 68.02

а дальше в проводках поставить галку "ручная корректировка" и ...
- в первой проводке указать договор (т.е. клиент) в Дт 76.60
- во второй - исправить счет учета НДФЛ
- добавить проводку в Дт 76.70

Если все делать через Операцию вручную, то 2-НДФЛ не сформируется ...

[Youlia]

ааааааа............ вот оно что... вот где собака порылась... А если заполнить потом регистр учета НДФЛ (аналог налоговой карточки) - 2-НДФЛ тоже формироваться не будет? Или там нельзя заполнять регистр учета в восьмерке?

[Ян@]

Сообщение от Youlia

А если заполнить потом регистр учета НДФЛ (аналог налоговой карточки) - 2-НДФЛ тоже формироваться не будет?

он не заполняется ручками) , т.к. это отчет ... который только показывает данные, введенные документами.

[Youlia]

Учет с адвокатами ручной действительно получается, НО! Если забить несколько нужных ручных операций, то потом можно просто их копировать, и тогда учет уже полуавтоматический))) Учет бухсправками удобен тем, что в одну бухсправку можно зафигачить много проводок... например, в конце месяца производится несколько однотипных удержаний по всем адвокатам, т.е. по каждому адвокату 5-6 удержаний, помножив на число адвокатов получается много проводок. Но зато одна бухсправка! А в ручной операции можно так сделать?

[Youlia]

Сообщение от Ян@

он не заполняется ручками)

Блин... вот это фигово... В семерке по крайней мере есть док под названием "корректировка НДФЛ", туда можно забить ручками все что хочешь, и потом на основе этого сформируется 2-НДФЛ...

[Ян@]

Сообщение от Youlia

в конце месяца производится несколько однотипных удержаний по всем адвокатам, т.е. по каждому адвокату 5-6 удержаний, помножив на число адвокатов получается много проводок. Но зато одна бухсправка! А в ручной операции можно так сделать?

без проблем

Сообщение от Youlia

В семерке по крайней мере есть док под названием "корректировка НДФЛ", туда можно забить ручками все что хочешь, и потом на основе этого сформируется 2-НДФЛ...

здесь тож такой есть