начинаю вести учет в 1С 8.2

[Youlia]

Сообщение от Ян@

без проблем

Сообщение от Ян@

здесь тож такой есть

О! Это уже хорошо... кажется, я уже вижу выход в конце тоннеля))) Буду настраиваться мысленно на ручные проводки....

[Ян@]

Я бы выбрала смешанный вариант ...
Начисление з/пл работникам (с указанием суммы вычета по коду 403) ...
Дт 76.60 адвокат Кт 76.70
Дт 70 Кт 68.02
в проводках поставить галку "ручная корректировка" и ...
- в первой проводке указать договор (т.е. клиент) в Дт 76.60
- во второй - исправить счет учета НДФЛ

Таким образом мы имеем уже готовую форму 2-НДФЛ

Ну и в конце месяца по шаблону ввести (можно копированием) проводки на удержание.

Если всё делать ручными проводками, то для меня было бы достаточно хлопотно делать док. по корректировке сведений для НДФЛ (там 4 таблицы придется заполнять: доходы, исчисленный НДФЛ, предоставленные вычеты, удержанный НДФЛ ... морэ реквизитов для заполнения ... нееее).

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Ну и в конце месяца по шаблону ввести (можно копированием) проводки на удержание.

Вся фигня в том, что НДФЛ должен рассчитываться с разницы между доходом в кредите 7670 и удержаниями, а не просто с кредита 7660. Как я понимаю, если я буду проводить док "начисление зарплаты" - расчет НДФЛ будет со всего кредита... Кроме того, не все еще удержания становятся вычетом в смысле НДФЛ. Т.е. может быть проведено удержание, но оно не ставится в проф.вычет.

[Ян@]

Сообщение от Youlia

Как я понимаю, если я буду проводить док "начисление зарплаты" - расчет НДФЛ будет со всего кредита...

Нет, НДФЛ будет рассчитываться с суммы кредита 7670 за минусом суммы вычета по коду 403, которую можно указать прямо в документе Начисление з/пл.

[Youlia]

Понятно... это хорошо... А какой мне справочник привязать к 7670 вместо видов начисления оплаты труда? Чето не могу найти подходящий...

[Ян@]

Мне кажется ничего не нужно добавлять ... т.к. нет такой возможности на счетах БУ вести учет в разрезе начислений ... но специальным отчетом можно будет увидеть по работникам какие виды начислений у них были.

[Youlia]

Ну вот у меня так и получается. Делаю ввод начальных остатков - там выпадает вторым субконто справочник "договоры", хотя в плане счетов завела "виды начислений". Потом смотрю оборотку - второй субконто остался незаполненным, слева в таблице стоит вторым субконто - виды начислений и выплат... В общем, чушь получается... надо как-то справочник договоры получается приспособить под виды начислений/оплат....

[Ян@]

Сообщение от Youlia

надо как-то справочник договоры получается приспособить под виды начислений/оплат....

Нууу можно конечно попробовать ... если очень хочется и если нужно видеть задолженность по каждому виду начисления ... или может быть удержания по Дт 7670 идут тоже в разрезе видов начислений?

[Youlia]

Да, у меня получается не одно начисление... Как минимум, начисляется само вознаграждение и второе - это компенсация расходов начисляется. В плане НДФЛ это тоже идет в доход по коду 2010. Только компенсация расходов непосредственно на сами расходы уменьшается, а само вознаграждение - на членские взносы, взносы в палату и т.д. Т.е. получается несколько видов начислений и несколько видов удержаний....

Мда.. и еще неприятный сюрприз - выписки банка почему-то все встали последними числами месяца. Т.е. все выписки, например, за март идут все 31-го марта и т.д. Блин... придется перепроводить....

[Ян@]

Сообщение от Youlia

Т.е. получается несколько видов начислений и несколько видов удержаний....

Есть идея в наименование договора занести начисления и удержания, т.е. у одного контрагента=адвоката будет 4-6 договоров.
Чтобы видеть взаиморасчеты в целом по адвокату (чтобы не висело сальдо по каждому созданному договору) можно в плане счетов для субконто "договор" поставить галку "только обороты" ... таким образом в ОСВ видно и начисления и удержания, а сальдо только по субконто "контрагент"
Вот как-то так можно попробовать)

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Чтобы видеть взаиморасчеты в целом по адвокату (чтобы не висело сальдо по каждому созданному договору) можно в плане счетов для субконто "договор" поставить галку "только обороты" ... таким образом в ОСВ видно и начисления и удержания, а сальдо только по субконто "контрагент"
Вот как-то так можно попробовать)

Ну я в принципе так и сделала... Посмотрела как в 70-м это субконто занесено, он там и есть "только обороты"...

[Log_in]

я пока плохо въехал в тему, но что если вместо документов расчета забивать эти необходимые виды начислений?

[Youlia]

Сообщение от Log_in

что если вместо документов расчета забивать эти необходимые виды начислений?

А что есть такие варианты? Что-то я не обнаружила их там...

[Валерия]

Сообщение от Log_in

я пока плохо въехал в тему, но что если вместо документов расчета забивать эти необходимые виды начислений?

в 8.2 ЗП не формирует оборотку по видам начислений. Этого не было и в 8.1. Вернее Вы не сможите разбивать доход сотрудника по видам начисления
ЗП, бонус, аренда, компенсация, МП - там стоит единсвенно пп. № ст НК РФ
А в 7.7 такая аналитика велась.

[КсешаКсеша]

Здравствуйте.Работаю в 1С ка 8.2
хочу со след.года начать нормальный учет,чтобы все хорошо закрывалось.Ситуация:
Мы УСН,занимаемся предоставлением услуг.Очень РЕДКО продаем товары.Сейчас не до конца закрывается 26 счет каждый месяц.
Подскажите какие лучше поставить настройки?
1)В распр-ние затрат ставить "директ-костинг" или расходы вкл-ть в себ-ть?
2)Какие лучше установить способы распр-ния затрат?
3)Если будет стоять "директ-костинг",то списываться должно на 90.08 или 90.02?
а порядок распределния по номенк.группам на 90.02 или на 90.01?
4)Если мы оказываем услуги то в принципе не должны относить затраты на 20 и 44 счета?

Буду очень благодарна за помощь

[М@шуля]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,перешли на 1с.8.2.Кто нибудь ведет материальные запасы по питанию,не могу разобраться с чего начать?(

[М@шуля]

Подскажите,кто нибудь ведет материальные запасы(питание)на предприятии?

[O.V]

ДЕВОЧКИ ПОДСКАЖИТЕ. Перешла на 8.2. Ввела ОС на 31.12.2011. 1). Станок - куплен, но стоит в упаковке - на 08, и начала технику вводить на 01. Операцию вводила в ручную. Так как при вводе остатков через меню Предприятие - выводит субконто из номенклатуры, а не из справочника ОС. Ввела для пробы, а станок по шел по красному. Как корректно занести? Чтобы 01 и 08 не краснели на 01.01.12. И почему не дает вводить автоматической операцией на 01. Запрашивает инвентаризацию. Я же переношу остатки по 01. А там и здания и машины, и станки и земля.....

[Б_С_К]

Сообщение от O.V

Так как при вводе остатков через меню Предприятие - выводит субконто из номенклатуры,

Правильно он Вам выводит справочник - так и заносите, потом когда будете вводить в эксплуатацию Программа запросит ОС. Ручными проводками делать не нужно потом будут проблемы с аммортизацией.

[Б_С_К]

Сообщение от М@шуля

.Кто нибудь ведет материальные запасы по питанию,не могу разобраться с чего начать?(

А поконкретней нельзя? Что такое - питание и какие у Вас проблемы ?