НДС понятным языком-помогите разобраться

[Youlia]

DESKRIS13, на УСН нет никакого НДС, даже если вы товар с НДС покупаете, продаете его без НДС.

[ЮлТэ]

Сообщение от Mal'vina

Помогите пожалуйста
У меня еще вопрос: Книгу доходов и расходов ИП ведет отдельно по видам деятельности или по всей деятельности вместе? У ИП деятельность ЕНВД и ОСНО. Можно чтобы не путаться вести отдельные книги???

У Вас ОСНО+ЕНВД, т.е. раздельный учет. КУДиР ведете только по деятельности на ОСНО. По ЕНВД никаких книг не ведут. Раздельный учет расходов (пропорционально выручке), которые нельзя разделить по видам деятельности, например: з/п бухгалтера, аренда и проч.

[Б_С_К]

Сообщение от DESKRIS13

т.е. если она покупает товар для себя (без дальнейшнй продажи), НДС она не платит вообще?

Но деятельность то какая то в организации есть ? Вот с неё она и платит НДС если на ОСНО

[DESKRIS13]

Сообщение от Youlia

DESKRIS13, на УСН нет никакого НДС, даже если вы товар с НДС покупаете, продаете его без НДС.

Это я понимаю, спасибо.
Меня интересует, если ИП без НДС продает фирме , которая работает с НДС (товар используется самой фирмой, она его не продает) - эта фирма должна будет заплатить НДС или нет?

[Б_С_К]

Сообщение от DESKRIS13

эта фирма должна будет заплатить НДС или нет?

С Этого товара - НЕТ !!!

[Mal`vina]

Сообщение от Youlia

в вычет - соответствующие суммы подтвержденных документально и обоснованных расходов, которые тоже НДС уже не включают

Получается, НДС при подсчетах нигде не учитывается.
А НДС возместить когда сможем ? Возвращенный НДС не будет учитываться в доходах? С него не надо 13 % будет платить?
Вопросы может глупые, но что-то никак не могу до конца разобраться

[ЮлТэ]

Сообщение от Mal'vina

Получается, НДС при подсчетах нигде не учитывается.
А НДС возместить когда сможем ? Возвращенный НДС не будет учитываться в доходах? С него не надо 13 % будет платить?
Вопросы может глупые, но что-то никак не могу до конца разобраться

НДС учитывается на сч.68.2 (если автоматизировано ведете б/у). А так рассчитать по КУДиР можно.
Возвращенный НДС не будет учитываться в доходах никак, т.к. выручкой не является, соответственно 13% не платятся.

[Youlia]

А почему вы решили, что возмещать его все время будете? При нормальной ситуации НДС обычно к уплате должен идти. Возмещение должно быть редко. Ведь не можете же вы все время покупать дороже, чем продавать, иначе какой смысл вообще этим заниматься? Да, такое может быть на первых порах, когда нужно купить нечто дорогое, оборудование например... Но это не постоянно так должно быть.

[Mal`vina]

А НДС возмещать после подачи декларации?

[Youlia]

Mal'vina, вы на мой вопрос не ответили, почему вы вообще его собираетесь возмещать...

[Mal`vina]

Youlia, может я что-то недопонимаю...
ИП окажет строительные работы. Сами работы стоят, допустим 100 тыс. рублей. А материалов для их выполнения он закупит на 1 млн. руб.
То есть мы ему переводим по договору (где указано, что для работ он материалы закупает сам) 1 млн.100 тыс.руб. При этом на материалы мы будем переводить по заявке.
Я считала так: со 100 тыс. НДС будет явно меньше НДС с купленных товаров...

[Youlia]

А зачем ему столько материалов, если работа стоит всего 100 тыс.? На будущее?

[Аланда]

Сообщение от Mal'vina

Но я не уверена, что деят-ть по ОСНО еще будет вестись. Этот ОКВЭД дополнительный-по необходимости

А основной вид деятельности какой,какая система налогообложения вообще у ИП?То есть,кроме этой деятельности на ОСНО,еще какая-то деятельность ведется?

[Mal`vina]

Материалы на стройку действительно дорогие и на такую сумму они как раз и закупятся. А вот стоимость самих работ конечно намного меньше.

Дело в том, что сам договор мы видимо неправильно составили... Стоимость работ по договору, если материалы закупает сам ИП наверное надо было указать с учетом закупаемых материалов...

[Youlia]

Ну конечно.. если сумма материалов в стоимости работ не учитывается...

[Mal`vina]

Сообщение от Аланда

А основной вид деятельности какой,какая система налогообложения вообще у ИП?То есть,кроме этой деятельности на ОСНО,еще какая-то деятельность ведется?

Аланда, основная деятельность ИП торговля, он на ЕНВД. А на ОСНО сейчас деят-ть разовая, будет длится всего 6 месяцев.

[Mal`vina]

Спасибо, что помогаете разобраться. Дело в том, что все эти заморочки для получения кредита. И нам очень важно все понять, чтобы не подставить других людей

[DESKRIS13]

Сообщение от Б_С_К

Этого товара - НЕТ !!!

Это я и хотел услышать))) спасибО!!)
Но ещё один аналогичный вопрос: если в предыдущем примере будет услуга, а не товар, что-нибудь поменяется? (т.е. ИП посредник)

[Mal`vina]

Договор переделаем: включим материалы в стоимость работ. В этом случае, действительно НДС вряд ли к возмещению получится.
А если все-таки возмещение будет, когда документы подавать? Вместе с декларацией?

[Youlia]

Если возмещение заявите по декларации - вам требование выставят, там будут такие документы, как: книги покупок и продаж, журналы регистрации с-ф, счета-фактуры, договоры, акты и пр., платежные поручения, учетные регистры, пояснения о причинах возникновения возмещения и т.д. Документы вместе с декларацией не надо сдавать, только по требованию.