Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Товарищи, подскажите пожалуйста по ситуации: снимаем в субаренду помещение у ООО 2 (плательщик НДС) за 100 000р, которое снимает его в аренду у ООО 1(не плательщик НДС). В августе оплатили задолженность по аренде ООО 2 перед ООО 1-30 000(без НДС), остаток должны перечислить ООО 2-70 000р (с НДС). ООО 2 выставит нам с/ф на 100 000р с НДС. И какую сумму НДС нам принимать к вычету- со 100 000р или с 70 000р?! Мы же оплачивали 30 000 без выделенного НДС? Чёт я запуталась...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]()
Я бы принял ту сумму, которая указана в Акте и подтверждена счетом-фактурой.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Tax_ist, я тоже так думаю...Но меня смущает, что с 30 000 р НДС не будет перечислен...Следовательно и нам в вычете могут запросто отказать, наверное безопаснее поставить к вычету с 70 000.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]()
Наталья BEER, За Вас НДС с 30 000 в бюджет перечислит Ваш арендодатель, когда будет платить НДС от своей реализации.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 Последний раз редактировалось Tax_ist; 06.09.2011 в 12:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|