Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
![]()
Очень прошу, ПОМОГИТЕ!!!
Ситуация следующая:был экспорт, который нигде не отражен. Т.е. в книге продаж по 0% ставке НДС его тоже нет. * Вот кстати первый вопрос -надо ли отражать экспорт в книге продаж с 0% ставкой до подтверждения? Прошла камеральная проверка, и часть ндс из бюджета нам еще за квартал возместили и перечислили на расч. счет. С момента экспорта прошло уже больше 180 дней, т.е. получается надо начислять НДС на экспортную реализацию и восстанавивать входящий НДС по тому кварталу, в котором уже прошла проверка и нам вернули возмещенный НДС на расчетный счет. * вопрос № 2 - что делать в такой ситуации? уточненку? и потом уплатить начисленный и восстановленный НДС в бюджет? И как отреагируют налоговики на уточненку по тому кварталу, по которому уже прошла налоговая проверка? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
![]()
а чтобы рассчитать входящий НДС по материалам, которые пошли на производсто экспортной продукции, правильно ли будет - кол-во израсходованных материалов * средняя себестоимость материалов (если взять из оборотки 10-ого счета на дату производства)*0,18? или надо отслеживать из какой именно счет-фактуры пошли материалы на производство?
и еще - сумму входящего НДС по материалам, которые пошли на производство надо убрать из общего раздела 3 и перенести в раздел 6? или надо добавить в раздел 6 при этом не убирая из общей суммы (из раздела 3)? как правильно? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|