Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
У меня вопрос сотрудник ездил в командировку на своем автомобиле, я ему перечислила командировочные на зарплатную карту, по приезду он отчитался предоставив все документы и оставшуюся сумму от командировочных вернул на р/с. Подскажите пожалуйста какие проводки нужнос делать. За ранее спасибо. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
![]()
Д-т 71 К-т 51 - Перечислены на карту подотчетные ср-ва
Д-т 44,26 и пр.(зависит от расходов) К-т 71 - Израсходованны подотчетные ср-ва Д-т 51 К-т 71 - Возвращен остаток неизрасходованных ден. ср-в Вот только вопрос: каким образом ваш сотрудник ????? Может он все же наличкой вам вернул в кассу? тогда в последней проводке будет Д-т 50 (касса) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
![]()
Анdрей, ну дал вам чек ИП Пупкин на покупку гвоздей, зачем это гнать через 60 счет? вы же наликом расплатились... делаем проводку Д-т 10 К-т 71
тем более чел. ездил в командировку, а суточные проводка Д-т 44 К-т 71 P.S. ну это я так делаю у себя, а может кто-то делает по другому... Последний раз редактировалось Anna Olegovna; 10.10.2011 в 13:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
А как это снижает налог на прибыль?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
Ну я сделал путевой лист...оформила все документы как положено. Я читала что командировочные уменьшаю налогооблагаему базу.
Д-т 71 К-т 51 - Перечислены на карту подотчетные ср-ва Д-т 44,26 и пр.(зависит от расходов) К-т 71 - Израсходованны подотчетные ср-ва Д-т 51 К-т 71 - Возвращен остаток неизрасходованных ден. А дальше? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Он точно вернул их безналично с текущего счета физлица или переводом без открытия счета? Потому что если он пошел в банк и внес их объявлением на взнос наличными на расчетный счет, то это не безнал, а сдача налички из кассы, и Вам придется сделать на эту сумму проводки по кассе...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот я работаю с 44 счетом. Какими проводками мне жилье,оплата питания, ГСМ...я списываю Д44 К71?И кто работал в 1С8.2, какие это будут документы?
За ранее спасибо. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
смотря что
это еще что? вы имели ввиду суточные? авансовый отчет заполняете...конкретно жилье, суточные это вкладка прочее, проводка дт44-кт 71 гсм это вкладка товары, проводка дт 10-кт 71 далее требованием-накладной списываете гсм в количестве согласно нормам и путевому листу, проводка дт 44-кт 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
Нет,суточные это-то понятно. Ну вот сотрудник например останавливался покушать...он мне предоставил чеки....что он кушал в ООО "Сказка".) Я же тоже должна это оформить....списать с Д44 К71...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
Почему? А что же мне с чеками делать?Это же идет оплата питания.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 101
Спасибо: 0
|
![]()
А можно ли оформить не авансовым отчетом,а поступлением денежных документов в 1С8.2?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|