Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.10.2011, 20:11 | #181 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
14.10.2011, 11:09 | #183 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.10.2011, 19:55 | #184 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Когда идет большой объем отгрузок в один адрес-целесообразно делать временную периодическую декларацию,подают первый раз с ориентировочными сведениями,потом идут отгрузки,в конце заявленного вами периода подается полная ДТ-со сведениями отгрузок по факту,обычно используют жанный метод экспортеры нефтепродуктов и электроэнергии
|
14.10.2011, 21:07 | #185 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
mariuka99, ясно, спасибо
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
27.10.2011, 10:21 | #186 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Помогите!! Столкнулись с экспортом в первый раз. главбух сделала декларацию, отксерила документы (так и не проверив их) и сдала в ФНС. Ей дали ПИК НДС для заполнения. Т.к. учет она ведет "вручную" заполнять эту программу "доверили" мне. По мере заполнения обнаружила кучу ошибок (неправильно выписанные сч.фактуры, не пришли оригиналы док-в с отметкой "товар вывезен" и т.д. )
Что делать??????? Декларация то сдали, НДС к возмещению, кстати, полтора миллиона рублей. ПОМОГИТЕ?????? |
27.10.2011, 10:36 | #187 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Сдавайте уточненку, без отметки Товар вывезен, Вам никто не подтвердит 0% ставку. А пока приводите в порядок документы.
|
27.10.2011, 11:13 | #188 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Простите мне мне мою серость - а в уточненке какие данные писать в каком разделе? У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).
Я так поняла, что с уточненкой никакие документы подавать не надо? А как будут готовы док-ты - сдать декларацию с первичкой? Заранее спасибо |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.10.2011, 12:59 | #189 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Только в 3м , Экспорт не показываете вообще, пока несобран пакет документов и не прошло 180 дней |
|
27.10.2011, 14:19 | #190 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
А в 3 разделе какие данные писать? (ох, совсем запуталась...) Налогооблагаемая база =13 181 207,90; НДС (к возмещению) - 1 563 295,78. Помогите, что куда записывать, а то подвесят нас в налоговой |
|
27.10.2011, 15:17 | #191 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Раздел № 3 заполняется по реализацию и возмещению на внутреннем рынке. У Вас реализация на эту сумму только на ЭКСПОРТ-? |
|
27.10.2011, 20:10 | #193 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
наш гл. бух ездила к аудиторам. они то ей и заполнили по (по ее цифрам декларацию....). Еще они (аудиторы) ей сказали. что налоговая база не прописывается. а только сумма НДС, причем в 5 разделе!!!!
Да. указанная сумма - это только налоговая база по экспорту. Экспорт в Германию. Так как мне оформить 4 раздел? Спасибо всем за ответы. завтра куплю бутылку и конфетки, пойду в налоговую. Последний раз редактировалось Шакирова Маша; 27.10.2011 в 20:13. |
28.10.2011, 08:31 | #194 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Цитата:
Можете просто принести уточненную декларацию и всё. P.S. Я тут в темах выкладывала очень много статей по Экспортному НДС поищите, если хотите могу ещё пару кинуть... Последний раз редактировалось Б_С_К; 28.10.2011 в 08:35. |
||
28.10.2011, 09:16 | #195 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Реализация на внутреннем рынке была, декларация по НДс (18%) уже сдана (за 3 квартал).
В уточненной декларации мне только заполнить 4 раздел (по "нулям"). Я так понимаю, что 3 раздел (реализация на внутреннем рынке) я не заполняю? (она же уже сдана!) И еще такой момент - может дней через 10 документы будут уже все собраны, как собрала - так и несу в ФНС или жду отчетного периода т.е. января? |
28.10.2011, 09:31 | #196 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Если сдаете уточненку то опять заполняете всё. (как должно быть в итоге) Ждете Января и сдаете Декларацию одновремено с пакетом документов |
|
28.10.2011, 09:55 | #197 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Огромное спасибо!!!!! уже большая часть вопроса прояснилась!!!!!
и последний вопросик, сумма к возмещению будет одна и по экспорту и по реализации на нашем рынке (18%), т.е. я суммирую сумму к возмещению по ставке 18% и по сумме возмещению по ставке 0% - все это идет по одной строке! так? |
28.10.2011, 09:57 | #198 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
28.10.2011, 10:07 | #199 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б С К !!!! Даже не заню как Вас благодарить! Огромное МЕРСИ Вам за ответы на мои не очень умные вопросы!!!!
Пошла делать уточненку (видимо налоговая обойдется сегодня без конфет!) |
28.10.2011, 10:39 | #200 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
|
|