Форум: Заполнение декларации по НДС Форум Главбух

Seagullwing · 19.10.2011, 10:52

Возникла проблема с заполнением декларации по НДС. Во втором квартале был исчислен налог с предоплаты, которую мы получили (отгрузки не было). Соответственно, в третьем квартале он был уплачен. В третьем же квартале была совершена отгрузка. Соответственно НДС с этой операции уже был уплачен. Но никак не могу понять, в какой строке декларации он учитывается. По идее, нужно принять его к вычету, так как он уже уплачен. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.

Аланда · 19.10.2011, 10:59

Seagullwing, в программе работаете или вручную заполняете декларацию?

Seagullwing · 19.10.2011, 11:01

Аланда, заполняю в 1С, но вручную.

Аланда · 19.10.2011, 11:20

Цитата:

Сообщение от Seagullwing

заполняю в 1С, но вручную

Я этого не понимаю

СУммы НДС ,начисленные с предоплат ,которые восстанавливаются после отгрузки ставятся в строку 200.

Seagullwing · 19.10.2011, 11:24

Аланда, просто программа не настроена должным образом еще, поэтому приходится вручную заполнять. Спасибо большое за помощь!

Аланда · 19.10.2011, 11:29

Цитата:

Сообщение от Seagullwing

программа не настроена должным образом еще,

Чем дольше вы будете ее настраивать,тем больше вам придется потом разбираться с тем,что вы сделали вручную.ИМХО.
Программа какая,1С7. или 1С8?

Seagullwing · 19.10.2011, 11:38

Аланда, 1С8. Работаем над этим.

Аланда · 19.10.2011, 11:39

Цитата:

Сообщение от Seagullwing

1С8. Работаем над этим.

Желаю удачи

Seagullwing · 19.10.2011, 11:44

Аланда, еще раз спасибо! А то читала инструкцию по заполнению и совсем запуталась.

Аланда · 19.10.2011, 11:46

Цитата:

Сообщение от Seagullwing

читала инструкцию по заполнению и совсем запуталась

А вы повнимательнее читайте названия строк в декларации,там достаточно четко написано.

Seagullwing · 19.10.2011, 11:51

Аланда, да в том-то и дело, что по самой декларации интуитивно понятно, что имеется в виду строка 200. Потом для полной уверенности решила все-таки прочитать инструкцию, и вот она-то меня и смутила. Вроде бы оно, но ссылки шли на статьи в НК РФ, связанные с реорганизацией и на возвращенные авансы.

Аланда · 19.10.2011, 12:09

Цитата:

Сообщение от Seagullwing

что по самой декларации интуитивно понятно, что имеется в виду строка 200.

Интуиция не подвела

Жанна156 · 19.10.2011, 15:18

Уважаемые форумчане, помогите советом. Плаваю в декларации по НДС. Забрали базу с8 от консалтинговой фирмы....это ужас половина пустая.. А сейчас надо НДС сдать. Мы ввозим товар из Беларуси. Надо ли в строке190 декларации указывать НДС который мы проплатили за ввезенный товар и в какую строку ставить экспортный (но документы еще подтверждающие не сдали)?

19.10.2011, 10:52	#1
Seagullwing статус: бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Заполнение декларации по НДС Возникла проблема с заполнением декларации по НДС. Во втором квартале был исчислен налог с предоплаты, которую мы получили (отгрузки не было). Соответственно, в третьем квартале он был уплачен. В третьем же квартале была совершена отгрузка. Соответственно НДС с этой операции уже был уплачен. Но никак не могу понять, в какой строке декларации он учитывается. По идее, нужно принять его к вычету, так как он уже уплачен. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.

19.10.2011, 10:59	#2
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,523 Спасибо: 1,359	Re: Заполнение декларации по НДС Seagullwing, в программе работаете или вручную заполняете декларацию? __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

19.10.2011, 11:01	#3
Seagullwing статус: бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по НДС Аланда, заполняю в 1С, но вручную.

19.10.2011, 11:24	#5
Seagullwing статус: бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по НДС Аланда, просто программа не настроена должным образом еще, поэтому приходится вручную заполнять. Спасибо большое за помощь!

19.10.2011, 11:38	#7
Seagullwing статус: бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по НДС Аланда, 1С8. Работаем над этим.

19.10.2011, 11:44	#9
Seagullwing статус: бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по НДС Аланда, еще раз спасибо! А то читала инструкцию по заполнению и совсем запуталась.

19.10.2011, 11:51	#11
Seagullwing статус: бухгалтер Регистрация: 24.11.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по НДС Аланда, да в том-то и дело, что по самой декларации интуитивно понятно, что имеется в виду строка 200. Потом для полной уверенности решила все-таки прочитать инструкцию, и вот она-то меня и смутила. Вроде бы оно, но ссылки шли на статьи в НК РФ, связанные с реорганизацией и на возвращенные авансы.

19.10.2011, 15:18	#13
Жанна156 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.09.2011 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по НДС Уважаемые форумчане, помогите советом. Плаваю в декларации по НДС. Забрали базу с8 от консалтинговой фирмы....это ужас половина пустая.. А сейчас надо НДС сдать. Мы ввозим товар из Беларуси. Надо ли в строке190 декларации указывать НДС который мы проплатили за ввезенный товар и в какую строку ставить экспортный (но документы еще подтверждающие не сдали)?