Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Начинаю вникать в ОСНО. Подскажите по НДС в такой ситуации: ООО международные грузоперевозки Европа-Россия. Хотим перейти на НДС. Я как понимаю согласно ст. 164 НК РФ ООО поподает под международные перевозки, и получается что НДС 0 %. Правильно ли я рассуждаю. т.е. все счета-фактуры которые я буду выставлять за услуги по перевозке груза НДС будет 0 %? Мы также сдает помещение в субаренду, а от этого доход будет 18% НДС. который я должна буду заплатить в бюджет. И налогооблогаемая база на прибыль будет сумма аренды за минус НДС. а поставщику я делаю оплату, указываю сумму НДС, т.к. он работает с НДС и эту сумму потом подаю на возврат. А если сумма к уплате в бюджет 100 000 руб., а на возмещение 50 000, Я в бюджет могу заплатить разницу, или надо перечислить 100 000, и подать документы на возмещение 50 000? Проверьте пожалуйста. всем спасибо за ответы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
доплатить разницу, вы когда декларацию по ндс заполните, увидите расчет, станет понятнее это будет доход, еще минус расходы и останется налогооблагаемая база |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо!
Скажите пожалуйста. В под отчет водители приносят чеки оплата дорог в Европе, а так же покупают товары для а/м необходимые. В чеках есть выделенный НДС, но с этими фирмами договоры не заключены. Я как понимаю такой НДС я по возмещению не поподаю. Но могу ли я на грубо говоря на не подтвержденный НДС уменьшить налог на прибыль? Или это прочий расход который не уменьшает налогооблагаемую базу?? Спасибо всем за ответы! Спасибо за ответ! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|