Форум: Анализ состояния налогового учёта Форум Главбух

Союз · 20.10.2011, 20:03

Здравствуйте!При анализе "анализ состояния налогового учёта" получается разница между бухгалтерским и налоговым учётом.Это происходит в тех месяцах когда происходит возврат продукции от покупателя на основании накл.и с/ф.Если кто сталкивался посоветуйте как устранить эту ошибку и не влиятли она на корректное заполнение отчётности в налоговую ...Благодарю.

Аланда · 20.10.2011, 20:41

Союз, как вы проводите такой возврат?.Если этот возврат проводится как обратная реализация от покупателя,такой возврат не должен отражаться в НУ в анализе доходов.ИМХО,

Союз · 20.10.2011, 21:37

Поступпление товара,Возврат от покупателя,Документ отгрузки,стоит галочка покупатель,выставлена с/ф.После чего формируются проводки и на сч.41 появляется товарный остаток по себестоимости который я списываю Бухгалтерской справкой на 91,2-41;Н09-Н02.02.1 Непринимаемая для целей налогооблажения

20.10.2011, 20:03	#1
Союз статус: бухгалтер Регистрация: 21.11.2010 Адрес: г.Нижний Новгород Сообщений: 52 Спасибо: 0	Анализ состояния налогового учёта Здравствуйте!При анализе "анализ состояния налогового учёта" получается разница между бухгалтерским и налоговым учётом.Это происходит в тех месяцах когда происходит возврат продукции от покупателя на основании накл.и с/ф.Если кто сталкивался посоветуйте как устранить эту ошибку и не влиятли она на корректное заполнение отчётности в налоговую ...Благодарю.

20.10.2011, 20:41	#2
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Анализ состояния налогового учёта Союз, как вы проводите такой возврат?.Если этот возврат проводится как обратная реализация от покупателя,такой возврат не должен отражаться в НУ в анализе доходов.ИМХО, __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

20.10.2011, 21:37	#3
Союз статус: бухгалтер Регистрация: 21.11.2010 Адрес: г.Нижний Новгород Сообщений: 52 Спасибо: 0	Re: Анализ состояния налогового учёта Поступпление товара,Возврат от покупателя,Документ отгрузки,стоит галочка покупатель,выставлена с/ф.После чего формируются проводки и на сч.41 появляется товарный остаток по себестоимости который я списываю Бухгалтерской справкой на 91,2-41;Н09-Н02.02.1 Непринимаемая для целей налогооблажения Последний раз редактировалось Союз; 20.10.2011 в 21:39.