Камеральная проверка по НДС

[headoff]

Ну а проводка Д10.01 К 71

[Veselenochka]

Сообщение от headoff

Ну а проводка Д10.01 К 71

вы сторнировали с 10 счета то, что уже списали на 44
нужно еще сторнировать списание с 10 на 44

44 10 сторно

[headoff]

Получается,что сторно вручную...ну да,я же месяц закрыла вот я даю стране угля!!! Спасибо!!!Завтра на работе сделаю!

[ТЕА]

Добрый день! Подскажите, кто сталкивался, как сейчас обстоят дела с возмещением НДС при приобретение ТМЦ на заемные средства. Получила требование на представление документов по камералке, у меня примерно 50 на 50 собственных и заемных.

[Аланда]

Сообщение от ТЕА

как сейчас обстоят дела с возмещением НДС при приобретение ТМЦ на заемные средства.

Для учета НДС факт оплаты поступивших НДС не имеет значения,соответственно,неважно из собствнных ,или их заемных средств оплачиваете оприходованные ТМЦ.

[ТЕА]

Поняла. спасибо!

[headoff]

Сообщение от headoff

В ОСВ за 2й квартал у меня стоит по д19 восстановленный НДС

.............. я так понимаю, что мне в 3м квартале нужно списать восстановленный ндс на 44 счет???( куда списываются все мпз)

[headoff]

[Veselenochka]

headoff, зачем вы восстанавливали ндс?

[headoff]

ндс восстановила в 3м квартале,т.к. во 2м были "ошибочно отражены поступления тмц"

[headoff]

мне ведь нужно как-то убрать этот остаток на Д19.....? Вот только не пойму, получается, что он войдет в расчет прибыли...По понятию понимаю, что когда подаешь корректировку, начинают проверять уже ее,а не предыдущую, а вот на пальцах и цифрах не пойму, как теперь мне прибыль за 3й квартал считать, если ндс восстановленный списывать...

[Veselenochka]

Сообщение от headoff

ндс восстановила в 3м квартале,т.к. во 2м были "ошибочно отражены поступления тмц"

по хорошему вам надо было подавать уточненку по ндс за 2 квартал (если сумма налога после ваших манипуляций стала больше к уплате)

по нехорошему -сторнируете все проводки, включая проводку по зачету ндс, и будет вам щастье.

[headoff]

я как раз и подавала корректировку с учетом этого восстановленного ндс и по этой корректировке идет камеральная. Выше в теме я описывала ситуацию,примерно так: первая декларация на ндс к возмещению 10000, корректировочная была на сумму 9000. В общем по камеральной проверке прошла книга покупок с доп.листом и бух справка со сторнированными доками. В результате по Д19 1000руб. Поэтому я уже изменить ничего не смогу, но что делать с этим ндс, как его учесть?

[Veselenochka]

убрать лишнюю проводку по зачету ндс

[headoff]

извините,не совсем поняла...удалить просто документы и не восстанавливать ндс???

[Veselenochka]

ну почему удалить-то? ну отсторнировали вы этот ндс - так сделайте проводки до конца - чтобы минусов у вас не было. как вы его восстанавливали-то? какие проводки у вас?

[headoff]

Я сейчас не скажу так, не на рабочем месте. 1С 8.2. Сначала шла операция вручную "сторно ошибочно проведенных ТиУ":Товар как тмц был на 10 счете и услуга на 44.01, соответственно на счете ндс 19.03 и 19.04 "красный сторно"...Дальше в закладке "Восстановить ндс" автоматически заполнилась эта сумма

[headoff]

Какая-то непонятная и новая для меня ситуация...что же делать?

[headoff]

Итак!Добралась до 1с наконец-то!
Сначала у меня идет в операциях введенных вручную Бух справка2
Затем сторно по Бух справке 5. Все это во вложениях.
Потом во вкладке Восстановить НДС я ввела документ

[headoff]

В результате оборотка за 3 квартал выглядит так как во вложении, и вот сумма по сч19 меня просто угнетает