Нераспределённая прибыль прошлых лет.

[Лилитик]

Добрый день! Я бухгалтер в ООО,которая на ОСНО. По Кт 84 счета набралась определенная сумма,то есть нераспределённая прибыль. Директор хочет потратить её на ремонт нашего офиса. Какие документы нужно оформить для этого? И какие проводки делать? Мы,например,хотим козырёк над входом сделать новый. Проводки будут такие:
Дт 84 Кт 60
Кт 60 Дт 51
а когда они мне акты выполненных работ предоставят,мне ещё такие проводки делать придется: Дт 44 Кт 60
Что то не так по моему.

[ГЛБ]

Сообщение от Лилитик

По Кт 84 счета набралась определенная сумма,то есть нераспределённая прибыль.

Сообщение от Лилитик

Директор хочет потратить её на ремонт нашего офиса

хотения дира для этого мало, должно быть решение учредителя (лей) о том, что они желают направить прибыль на такие то нужды.

Сообщение от Лилитик

Мы,например,хотим козырёк над входом сделать новый.

Сообщение от Лилитик

Проводки будут такие:
Дт 84 Кт 60
Кт 60 Дт 51

такие

Сообщение от Лилитик

а когда они мне акты выполненных работ предоставят,мне ещё такие проводки делать придется: Дт 44 Кт 60

этого не надо, такой проводкой Вы не за счет прибыли проведете, а на уменьшение НО, т.е. на издержки обращения отнесете.

[Лилитик]

ну у нас дир единственный учредитель, так что я думаю нужно от него приказ сделать,что нераспределенную прибыль направить на такие то расходы. Да?

[ГЛБ]

Сообщение от Лилитик

ну у нас дир единственный учредитель, так что я думаю нужно от него приказ сделать,что нераспределенную прибыль направить на такие то расходы. Да?

нет, тогда нужно решение единственного учредителя, приказом тут не обойтись.

[Лилитик]

ок. Тогда я делаю решение учредителя нашей организации,в котором укажу что нераспределенную прибыль прошлах лет направить на расходы по ремонту здания? И потом бух. справкой в программе делаю такие проводки: 84-60, а потом оплачу 60-51? Только почему то когда я в бух. справке делаю проводку 84.1 - 60.1 у меня программа выдает что некорректная проводка.

[ГЛБ]

Сообщение от Лилитик

Только почему то когда я в бух. справке делаю проводку 84.1 - 60.1 у меня программа выдает что некорректная проводка.

такое бывает, ничего страшного

[Larky]

Лилитик, дался Вам этот 84 счет... Выражение "потратить средства за счет прибыли" вовсе не означает необходимости списания источника этих средств... Да и сделать ремонт за счет текущих расходов скромность не позволяет?

[Лилитик]

да мне,если честно,все равно откуда средства брать и в каких расходах отразить. Просто наш дир хочет,чтобы за счет нерапределенной прибыли все это сделать,а то его как то смущает,что там сумма большая накопилась,а мы с ней ничего не делаем. Вот и хочу уточнить как всё правильно сделать.

[Larky]

Сообщение от Лилитик

его как то смущает,что там сумма большая накопилась,а мы с ней ничего не делаем.

Пусть распределит себе на дивиденды, если его так смущает этот источник собственных средств...