Где ошибка в подсчете прибыли?

[milira]

УСН 15%
При формировании в 1С "Отчеты"--""Анализ состояния налогового учета на УСН" выводит одну цифру доходы-расходы.
При формировании Оборотов счета 99 за тот же период выводит бОльшую цифру. Разве они не должны совпадать?

[ГЛБ]

Сообщение от milira

При формировании Оборотов счета 99 за тот же период выводит бОльшую цифру. Разве они не должны совпадать?

а с чего они должны совпадать? сч.99 это результат БУ, а не НУ

[milira]

А как сформировать итоги НУ? Ставлю галочку в том же отчете "Обороты 99", но кроме доп строчки ничего не появляется.

[ГЛБ]

Сообщение от milira

А как сформировать итоги НУ?

сформируйте КДиР, там и увидите итог НУ

[Larky]

Сообщение от milira

Разве они не должны совпадать?

Они у вас никогда не совпадут, учитывая, что БУ ведется методом начисления, а НУ - кассовым методом... У вас даже цифры доходов и расходов будут разные...

[milira]

КДиР считает Д-Р поквартально, а если считать помесячно, то как это можно сделать?
В "Анализе состояния налогового учета по УСН" выбирать период месяц?

А по оборотно-сальдовой ведомости никак не получится?

[ГЛБ]

milira,

Сообщение от milira

а если считать помесячно

а Вам зачем это надо? Учет по УСН ведется нарастающим итогом.

Сообщение от milira

А по оборотно-сальдовой ведомости никак не получится?

не получится, т.к. это регистр БУ

[milira]

Надо ген диру.
Вот думаю, как это выудить...

[ГЛБ]

milira, ну раз диру надо, то можно и КДиР формировать за квартал, не ставить галочку, что показывать сначала года, даже если пройдет 2 месяца квартала, то в КДиР вручную посчитаете за один месяц, можно перекинуть в эксель, там формулой суммировать итоги. Больше не могу сказать как еще можно.

[Larky]

Сообщение от milira

Надо ген диру.

Что именно ему надо? Прибыль или налогооблагаемый доход?

[milira]

У меня не стоит галочка и считает поквартально. Будет считать за месяц, если это первый месяц квартала, и занесен только он.

Тогда буду делать через "Анализ состояния налогового учета".

[milira]

прибыль...

[ГЛБ]

Сообщение от milira

прибыль...

milira, осподи, дык уж определитесь, чего Вам надо, результат по НУ, т.е. НО для уплаты единого налога по УСН, либо же бухгалтерскую прибыль (фин.результат) для выплаты дивидендов, например, либо же прибыль в понимании гл.25 НК РФ "налог на прибыль".

[Larky]

Сообщение от milira

прибыль...

Ну, дык прибыль выявляется вне зависимости от налогового учета...

[milira]

Вот и хочу понять, где у меня что.

[Larky]

Прибыль - в бухучете, на счете 99 и 84... А в КУДиР - налогооблагаемый доход...