Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [10] Форум Главбух

Б_С_К · 12.10.2011, 20:11

Цитата:

Сообщение от mariuka99

ы сталкивались с возмещением НДС при подаче Временной Периодической Декларации на экспорт?

Нет, к сожалению по этому вопросу помочь не смогу.

mariuka99 · 12.10.2011, 22:15

Это такая скользкая тема,я думаю)Сейчас многие делают эти декларации)

Veselenochka · 14.10.2011, 11:09

Цитата:

Сообщение от mariuka99

ременной Периодической Декларации на экспорт?

а что это такое?

mariuka99 · 14.10.2011, 19:55

Когда идет большой объем отгрузок в один адрес-целесообразно делать временную периодическую декларацию,подают первый раз с ориентировочными сведениями,потом идут отгрузки,в конце заявленного вами периода подается полная ДТ-со сведениями отгрузок по факту,обычно используют жанный метод экспортеры нефтепродуктов и электроэнергии

Veselenochka · 14.10.2011, 21:07

mariuka99, ясно, спасибо

Шакирова Маша · 27.10.2011, 10:21

Помогите!! Столкнулись с экспортом в первый раз. главбух сделала декларацию, отксерила документы (так и не проверив их) и сдала в ФНС. Ей дали ПИК НДС для заполнения. Т.к. учет она ведет "вручную"

заполнять эту программу "доверили" мне. По мере заполнения обнаружила кучу ошибок (неправильно выписанные сч.фактуры, не пришли оригиналы док-в с отметкой "товар вывезен" и т.д. )
Что делать??????? Декларация то сдали, НДС к возмещению, кстати, полтора миллиона рублей. ПОМОГИТЕ??????

Б_С_К · 27.10.2011, 10:36

Сдавайте уточненку, без отметки Товар вывезен, Вам никто не подтвердит 0% ставку. А пока приводите в порядок документы.

Шакирова Маша · 27.10.2011, 11:13

Простите мне мне мою серость - а в уточненке какие данные писать в каком разделе? У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).
Я так поняла, что с уточненкой никакие документы подавать не надо? А как будут готовы док-ты - сдать декларацию с первичкой? Заранее спасибо

Б_С_К · 27.10.2011, 12:59

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).

Зачем Вам вообще 5й раздел?

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

в уточненке какие данные писать в каком разделе?

Только в 3м , Экспорт не показываете вообще, пока несобран пакет документов и не прошло 180 дней

Шакирова Маша · 27.10.2011, 14:19

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).

Это я про декларацию, которую сдали до того, как обнаружили, что нет док-ов.
А в 3 разделе какие данные писать? (ох, совсем запуталась...)
Налогооблагаемая база =13 181 207,90; НДС (к возмещению) - 1 563 295,78. Помогите, что куда записывать, а то подвесят нас в налоговой

Б_С_К · 27.10.2011, 15:17

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

Это я про декларацию, которую сдали до того, как обнаружили, что нет док-ов.

При реализации на Экспорт после того как собраны документы заполняется Раздел № 4 (Пятый раздел для других случаев)
Раздел № 3 заполняется по реализацию и возмещению на внутреннем рынке.

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

Налогооблагаемая база =13 181 207,90; НДС (к возмещению) - 1 563 295,78. Помогите, что куда записывать, а то подвесят нас в налоговой

У Вас реализация на эту сумму только на ЭКСПОРТ-?

sous · 27.10.2011, 18:21

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

Столкнулись с экспортом в первый раз

куда экспорт

Шакирова Маша · 27.10.2011, 20:10

наш гл. бух ездила к аудиторам. они то ей и заполнили по (по ее цифрам декларацию....). Еще они (аудиторы) ей сказали. что налоговая база не прописывается. а только сумма НДС, причем в 5 разделе!!!!

Да. указанная сумма - это только налоговая база по экспорту. Экспорт в Германию.
Так как мне оформить 4 раздел?
Спасибо всем за ответы.

завтра куплю бутылку и конфетки, пойду в налоговую.

Б_С_К · 28.10.2011, 08:31

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

наш гл. бух ездила к аудиторам. они то ей и заполнили по (по ее цифрам декларацию....). Еще они (аудиторы) ей сказали. что налоговая база не прописывается. а только сумма НДС, причем в 5 разделе!!!!

..... Слов нет

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

Да. указанная сумма - это только налоговая база по экспорту. Экспорт в Германию.
Так как мне оформить 4 раздел?

Если у Вас В этом квартале не было реализации на внутреннем рынке, а только на Экспорт. То Вы сдаёте Нулевую декларацию за этот квартал, И собираете пакет документов согласно 165ст НК. Если собрали в течении 180 дней со дня отгрузки - отлично. Заполняете 4 раздел декларации (в том квартале в котором собран полный пакет документов), в котором Налоговой базой будет сумма отгрузки на экспорт.

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

завтра куплю бутылку и конфетки, пойду в налоговую.

Можете просто принести уточненную декларацию и всё.

P.S. Я тут в темах выкладывала очень много статей по Экспортному НДС поищите, если хотите могу ещё пару кинуть...

Шакирова Маша · 28.10.2011, 09:16

Реализация на внутреннем рынке была, декларация по НДс (18%) уже сдана (за 3 квартал).

В уточненной декларации мне только заполнить 4 раздел (по "нулям"). Я так понимаю, что 3 раздел (реализация на внутреннем рынке) я не заполняю? (она же уже сдана!)
И еще такой момент - может дней через 10 документы будут уже все собраны, как собрала - так и несу в ФНС или жду отчетного периода т.е. января?

Б_С_К · 28.10.2011, 09:31

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

Реализация на внутреннем рынке была, декларация по НДс (18%) уже сдана (за 3 квартал).

Декларация сдается Одна, с заполнение всех нужных разделов.
Если сдаете уточненку то опять заполняете всё. (как должно быть в итоге)

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

через 10 документы будут уже все собраны, как собрала - так и несу в ФНС или жду отчетного периода т.е. января?

Ждете Января и сдаете Декларацию одновремено с пакетом документов

Шакирова Маша · 28.10.2011, 09:55

Огромное спасибо!!!!! уже большая часть вопроса прояснилась!!!!!

и последний вопросик, сумма к возмещению будет одна и по экспорту и по реализации на нашем рынке (18%), т.е. я суммирую сумму к возмещению по ставке 18% и по сумме возмещению по ставке 0% - все это идет по одной строке! так?

Б_С_К · 28.10.2011, 09:57

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

сумма к возмещению будет одна и по экспорту и по реализации на нашем рынке (18%),

Итог по декларации - один (при суммировании всех разделов) Проставляется в 1 разделе , либо к уплате либо к возмещению

Шакирова Маша · 28.10.2011, 10:07

Б С К !!!!

Даже не заню как Вас благодарить! Огромное МЕРСИ Вам за ответы на мои не очень умные вопросы!!!!
Пошла делать уточненку (видимо налоговая обойдется сегодня без конфет!)

Б_С_К · 28.10.2011, 10:39

Цитата:

Сообщение от Шакирова Маша

Огромное МЕРСИ Вам за ответы на мои не очень умные вопросы!!!!

Пожалуйста

Если что спрашивайте. (Всё когда то бывает первый раз)

12.10.2011, 22:15	#182
mariuka99 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Это такая скользкая тема,я думаю)Сейчас многие делают эти декларации)

14.10.2011, 19:55	#184
mariuka99 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Когда идет большой объем отгрузок в один адрес-целесообразно делать временную периодическую декларацию,подают первый раз с ориентировочными сведениями,потом идут отгрузки,в конце заявленного вами периода подается полная ДТ-со сведениями отгрузок по факту,обычно используют жанный метод экспортеры нефтепродуктов и электроэнергии

14.10.2011, 21:07	#185
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту mariuka99, ясно, спасибо __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

27.10.2011, 10:21	#186
Шакирова Маша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Помогите!! Столкнулись с экспортом в первый раз. главбух сделала декларацию, отксерила документы (так и не проверив их) и сдала в ФНС. Ей дали ПИК НДС для заполнения. Т.к. учет она ведет "вручную" заполнять эту программу "доверили" мне. По мере заполнения обнаружила кучу ошибок (неправильно выписанные сч.фактуры, не пришли оригиналы док-в с отметкой "товар вывезен" и т.д. ) Что делать??????? Декларация то сдали, НДС к возмещению, кстати, полтора миллиона рублей. ПОМОГИТЕ??????

27.10.2011, 10:36	#187
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,429 Спасибо: 404	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Сдавайте уточненку, без отметки Товар вывезен, Вам никто не подтвердит 0% ставку. А пока приводите в порядок документы.

27.10.2011, 11:13	#188
Шакирова Маша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Простите мне мне мою серость - а в уточненке какие данные писать в каком разделе? У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?). Я так поняла, что с уточненкой никакие документы подавать не надо? А как будут готовы док-ты - сдать декларацию с первичкой? Заранее спасибо

27.10.2011, 20:10	#193
Шакирова Маша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту наш гл. бух ездила к аудиторам. они то ей и заполнили по (по ее цифрам декларацию....). Еще они (аудиторы) ей сказали. что налоговая база не прописывается. а только сумма НДС, причем в 5 разделе!!!! Да. указанная сумма - это только налоговая база по экспорту. Экспорт в Германию. Так как мне оформить 4 раздел? Спасибо всем за ответы. завтра куплю бутылку и конфетки, пойду в налоговую. Последний раз редактировалось Шакирова Маша; 27.10.2011 в 20:13.

28.10.2011, 09:16	#195
Шакирова Маша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Реализация на внутреннем рынке была, декларация по НДс (18%) уже сдана (за 3 квартал). В уточненной декларации мне только заполнить 4 раздел (по "нулям"). Я так понимаю, что 3 раздел (реализация на внутреннем рынке) я не заполняю? (она же уже сдана!) И еще такой момент - может дней через 10 документы будут уже все собраны, как собрала - так и несу в ФНС или жду отчетного периода т.е. января?

28.10.2011, 09:55	#197
Шакирова Маша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Огромное спасибо!!!!! уже большая часть вопроса прояснилась!!!!! и последний вопросик, сумма к возмещению будет одна и по экспорту и по реализации на нашем рынке (18%), т.е. я суммирую сумму к возмещению по ставке 18% и по сумме возмещению по ставке 0% - все это идет по одной строке! так?

28.10.2011, 10:07	#199
Шакирова Маша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2011 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б С К !!!! Даже не заню как Вас благодарить! Огромное МЕРСИ Вам за ответы на мои не очень умные вопросы!!!! Пошла делать уточненку (видимо налоговая обойдется сегодня без конфет!)