Проводки по транспортным расходам.?

[Анастасия23]

Добрый) Мы продаем товар и доставляем его покупателю транспортной компанией. Получается при реализации:
Дт Кт
62.01 90.01 - 10 000
90.02 41.01 - 5 000
90.03 68.02 - 1 800

и тут же проводки на доставку:
Дт Кт
62.01 90.01 - 2 000
90.03 68.02 - 360

Дальше я должна оплатить доставку ТК и в конце месяца (по акту который они мне дадут где будет расписано куда они ездили за этот месяц) сделать проводки:

Дт Кт
60 51 - 2 000
20 60 - 1640
19 60 - 360

Но! При закрытии месяца у меня программа ругается и говорит что или выберете сч.44 или выберете иные расходы(не транспортные).

Подскажите, что не правильно?

[Земушка]

Сообщение от Анастасия23

Добрый) Мы продаем товар и доставляем его покупателю транспортной компанией. Получается при реализации:
Дт Кт
62.01 90.01 - 10 000
90.02 41.01 - 5 000
90.03 68.02 - 1 800

и тут же проводки на доставку:
Дт Кт
62.01 90.01 - 2 000
90.03 68.02 - 360

Дальше я должна оплатить доставку ТК и в конце месяца (по акту который они мне дадут где будет расписано куда они ездили за этот месяц) сделать проводки:

Дт Кт
60 51 - 2 000
20 60 - 1640
19 60 - 360

Но! При закрытии месяца у меня программа ругается и говорит что или выберете сч.44 или выберете иные расходы(не транспортные).

Подскажите, что не правильно?

Транспортные услуги при реализации товаров у оптовых продавцов учитываются на 44 сч. как расходы на продажу, а на 90 счет они попадут после закрытия месяца, при этом списываются пропорционально остаткам на складах. Почему у вас фигурирует счет 20 "Основное производство"? Эти расходы ведь являются именно расходами на продажу, а не на производство продукции.

[Анастасия23]

Земушка,
Просто у меня строительная компания, производства нет, закупаем товар и можем его так продать, а можем сами сделать монтаж этого товара и при этом использовать этот товар как материал. Вот когда делаем монтаж и доставку тоже указываем 44?

[Земушка]

Сообщение от Анастасия23

Земушка,
Просто у меня строительная компания, производства нет, закупаем товар и можем его так продать, а можем сами сделать монтаж этого товара и при этом использовать этот товар как материал. Вот когда делаем монтаж и доставку тоже указываем 44?

А вы при реализации данного товара как документы оформляете? Как реализацию товара и отдельно акт на монтаж? Или все одним документом?

[Земушка]

И еще вопрос: на основании чего вы перевысталяете транспортные услуги?

[Анастасия23]

Земушка,
Когда продаем как товар - делаем торг-12, когда монтаж - КС-2, КС-3, ну и сч.фактуры.

У нас в договоре с покупателем написано что мы обязуемся за счет покупателя организовать транспортировку товара. А вот когда у нас монтаж и доставка, а не товар, пойдет такой договор?