Помогите решить проблему (расходы на рекламу)!!!!

[nvb]

Здраствуйте. У меня возникает следующая проблема: в течение 9 месяцев расход на рекламу я относила в дебет 26 счета. (ЕНВД) Примерно 108 тыс.руб. А нужно было на счет 44.2. Сейчас я делаю проводку в 1с.7.7 предприятие сторно дебет 26 кредит 60.1 -108 тыс.руб, и дебет 44.2 кредит 60.1 108 тыс.руб. Закрываю месяц регламентным документом. Но у меня остается сальдо на 26 счете. Потому что в 4 кв. 2008г на сч 26 (расчеты с поставщ. услуг) всего 20 тыс. руб. Какой возможный выход из этой ситуации???

[ГЛБ]

А почему нельзя оставить на сч.26? У вас торговля да?

[nvb]

Нет, не торговля. У нас услуги по установки окон ПВХ. Платим ЕНВД. Прочитала что расходы на рекламу относятся на сч 44.2 не только в торговле но и в производстве. План счетов, расшифровка к счету 44,2

[ГЛБ]

У меня тоже услуги на ЕНВД (производство мебели на заказ) и я рекламу отражаю на сч.26.

[nvb]

Пишут что надо расходы на рекламу относить на сч 44.2
Проблему я решила Д 26 К 60.1 сторно
Д 90.8 К 26 сторно и Д 44.2 К 60.1 Логично?

[nvb]

Пишут что надо расходы на рекламу относить на сч 44.2
Проблему я решила Д 26 К 60.1 сторно
Д 90.8 К 26 сторно и Д 44.2 К 60.1 Логично?

[Анатолий Николаевич]

nvb, по-моему все верно.

Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг.

В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, на счете 44 "Расходы на продажу" могут быть отражены...расходы на рекламу...

Технически вроде тоже все в порядке.