Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.01.2012, 17:17 | #21 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Все так, но все операции должны быть отражены в учете и показаны в декларации по НДС.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
14.01.2012, 15:47 | #22 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Помогите пожалуйста, организация с производством ОСНО,мы отдали готовую продукцию на образцы, какими документами лучше всего отразить операцию в 1с 8.2, и самое важное как поступить с НДС, принять к восстановлению? Своего опыта очень мало.
|
14.01.2012, 18:31 | #23 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Можно списать на себестоимость продукции на 20 сч.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.01.2012, 18:51 | #24 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Yula2885, Я немного не так написала, вы продукцию отдали на образцы кому - покупателям или для экспертизы? Я сначала подумала про экспертизу, поэтому предложила списать на себестоимость именно расходы. Уточните
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
16.01.2012, 10:56 | #26 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Марина Августовна, а как поступить если в 3 квартале деньги от покупателя поступили и через день по их просьбе вернули обратно. В конце месяца программа сформировала сч.ф на аванс отразились в книге продаж, а в книге покупок не отразились и остались висеть в д-т 76 ав.Бухгалтер не заметила., сдали отчет. Можно ли отразить в 4 кв. в книге покупок, или сдавать уточненку.?
|
16.01.2012, 11:44 | #27 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
В программе - через списание материалов, только выбираете не материал, а продукцию
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
16.01.2012, 11:49 | #28 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.01.2012, 12:14 | #29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
|
16.01.2012, 12:34 | #31 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Цитата:
94 надо будет закрывать либо за счет виновных лиц, либо также на 91, если виновные лица не установлены.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
16.01.2012, 12:55 | #32 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок с ориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?
|
16.01.2012, 13:06 | #33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
А может просто вручную ввести операцию 91.02 - 43, а ндс отразить документом "Отражение начисления НДС"??
|
16.01.2012, 13:15 | #34 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Ну если вам так хочется, делайте через операцию, я бы отразила как обычное списание материалов в журнале, или бух.справкой, где можно документ распечатать, а в операциях что вы распечатаете?
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
16.01.2012, 13:23 | #35 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Цитата:
Итак, расходы в виде стоимости безвозмездно переданных образцов продукции и расходы, связанные с такой передачей, не включаются в состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Кроме того, с себестоимости безвозмездно переданной продукции организации необходимо исчислить и уплатить в бюджет НДС. |
|
16.01.2012, 13:43 | #36 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Yula2885, А вы своим покупателям какие-то документы предоставили, что продукция передана им безвозмездно, у них в этом случае доход возникает?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
16.01.2012, 13:49 | #37 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
С покупателями мы заключаем договор о безвозмездной поставке продукции, и документ "Отпуск материалов на сторону"(М-15) без стоимости товара.
|
16.01.2012, 14:06 | #38 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Цитата:
Посмотрите в программе, когда вы выписывали накладную есть ли у вас вкладка передача "Безвозмездно", чтобы у вас сформировалась проводка дт 91.2 кт 43 автоматически. Вам тогда вручную не надо дополнительных проводок делать, а на основании этой накладной вы сформируете с-фактуру, только добавьте в нее рыночную стоимость
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
16.01.2012, 14:20 | #39 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
В том то и дело, что такой вкладки нет, если я делаю реализацию и проставляю стоимость, то программа "вешает сумму на покупателя (сч.62)" и считает в Выручку причем проводки дт62 кт90, и убрать эту сумму могу только корректировкой долга-списание задолженности. Вот я и запуталась, как сделать правильно. Тогда на самом деле проще будет Ручной операцией дт91.2 кт43 ( опять же пишет что проводка не корректная и провести не дает), А НДС с помощью Док-та "Отражение начисления НДС"
|
16.01.2012, 15:38 | #40 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Марина Августовна, Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок сориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?
|
|
|