Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.02.2012, 09:13 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Добрый день! Не совпадает текущий налог на прибыль в отчете о прибылях и убытках с налогом в декларации налога на прибыль. Мы МП на ОСНО совмещенное с ЕНВД. Подскажите где и как найти ошибку, я новичок в этом деле.
|
22.02.2012, 11:19 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Людмила, на форуме не раз эту тему обсуждали.
в декларации у вас прибыль по деятельности ОСНО, а во 2ой форме по ОСНО+ЕНВД |
22.02.2012, 11:52 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Если я не ошибаюсь, то налог по Енвд идет только за 4 квартал. И сумма все равно не сходится.
Спасибо за ответ. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.02.2012, 12:10 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
|
22.02.2012, 12:16 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Выручку проверила, все правильно. А как проверить правильно ли программа все рассчетала. Чистая прибыль строка 2400 должна ведь равняться БО строке 1370 ( за минусом предыдущего года)
|
22.02.2012, 12:44 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
да должна ровняться
Последний раз редактировалось Olesya81; 22.02.2012 в 12:47. |
22.02.2012, 12:47 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Бухгалтерский Баланс : нераспределенная прибыль стр. 1370
|
22.02.2012, 12:49 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Она и не ровняется. Где ошибка?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.02.2012, 12:53 | #9 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
изначально то вопрос звучал, что декларация по прибыли и вторая форма не равны... а
так ведь не скажешь... никакой информации.. посмотрите правильно ли баланс заполняет программа, правильно ли на конец периода в балансе нераспред.прибыль расчитана.. даже так сразу и не скажешь |
22.02.2012, 13:03 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Вот я и сижу проверяю, но что-то никак не найти. Наверно, не там ищу.
|
22.02.2012, 13:09 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Подскажите, пожалуйста, как проверить расчет нераспределенной прибыли.
|
22.02.2012, 13:28 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Закрытие проверяла, все нормально. Если было списание старых долгов на 99 счет, может они не отразились?
|
22.02.2012, 13:37 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Нет, те периоды я не делала.
|
22.02.2012, 13:41 | #16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
В бухгалтерском балансе за 3 квартал нераспредел. прибыль не сходится с отчетом о пр. и уб.
|
24.02.2012, 04:45 | #17 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
выяснилось, что у меня такая же история с одной из фирм... и тоже не я те периоды делала, на следующей неделе сяду разбираться... в процессе буду писать... Людмила, если вы разберетесь раньше напишите
|
24.02.2012, 07:26 | #18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
С удовольствием напишу.
|
24.02.2012, 08:00 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Кажется я нашла... Осталось как то это все откорректировать... Проверила 99 счет (списание старых долгов и корректировка долга). Она не вошла в отчет о прибылях и убытках. Именна на эту сумму и не идет. ...Если я права, конечно.
|
27.02.2012, 15:13 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД
Подскажите пожалуйста! организация в стадии ликвидации, остатки по счетам - уставный капитал 10тыс. убытки 114 тыс. задолженность по займам учредителей 104 тыс. р., можно ли в таком виде сдать годовую отчетность и учредители "простят" займы уже непосредственно перед сдачей ликвидационного баланса или им лучше "простить" займы до сдачи годовой отчетности??? и что в этом случае писать в пояснениях???
|
|
|