БП (Бухгалтерия предприятия) Списание РБП

[Татошик]

Добрый день!
В связи с тем, что изменилась учетная политика фирмы, РБП должны списываться на 26 счет. Ранее списание производилось на счет 44. Поменяла счет в справочнике "Расходы будущих периодов". Провожу "Закрытие месяца". При выполнении пункта "Закрытие счетов 20,23,25,26" Появляется сообщение "Не указано подразделение производственных затрат. Обнаружены обороты по дебету счетов 20,23,25,26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция 00000000008 от 31.01.12.
Укажите подразделение затрат в этом документе" ( Регламентная операция 00000000008 от 31.01.12. -это "Списание расходов будущих периодов"). Где мне нужно вставить необходимое подразделение? В справочнике РБП субконто не позволяют(((

[Татошик]

Люди! Помогите! Очень надо! Сама никак не справлюсь!

[Ян@]

Подразделение должно быть заполнено для счета 97.21. Каким документом у вас попадает в Дт 97??? вот там и укажите подразделение.

[Татошик]

Ян@, По дебету 97.21 - Ввод начальных остатков от 31.12.10. Там подразделение никак не могу вставить. Пробовала создать ручную проводку, просто чтобы попробовать ввести подразделение, ничего не получается...

[Татошик]

Я так понимаю, что у меня в плане счетов не предусмотрена по 97 разбивка на подразделения

[bars]

подразделение указывается для счета затрат, см.вложение

[Ян@]

Сообщение от Татошик

Там подразделение никак не могу вставить.

Если у вас Бухгалтерия 2.0, то подразделение указывается в шапке документа Ввод начальных остатков.
bars,ваш скрин из редакции 1.6 - в 2.0 абсолютно другой учет.

Татошик,вы в какой редакции работаете?

[Татошик]

8.2 .Ред 2.0.33.8
Ян@, Спасибо!!!!!!!!!!! Но возник вопрос: Программа в закрытии месяца пишет красным "Контроль последовательности проведения документов". Я боюсь, что мои изменения повлияют на 2011 год. Т.к. у меня с 2012 добавляется новая деятельность и меняется учетная политика, то и возникла необходимость указывать подразделение. Может, есть другая возможность его указать, чтобы не затрагивать старые проводки?

[Ян@]

Сообщение от Татошик

Программа в закрытии месяца пишет красным "Контроль последовательности проведения документов"

Там ведь можно не запускать проведение, а изменить контрольную дату.

[Татошик]

Т.е. контрольную дату установить 31.12.11? А изменения внести до или после установления контрольной даты?

[Ян@]

Думаю ДО...

[Татошик]

Ян@, Огромное Вам спасибо! Пойду мучить прогу дальше!

[Татошик]

А где меняется контрольная дата? что-то я ее потеряла...

[Маленький Принц]

В форме "Закрытие месяца"
Красная надпись "Контроль последовательности проведения документов", а там кнопка "Изменить контрольную дату"

[Татошик]

Маленький Принц, Спасибо!