УСН (Упрощенная система налогообложения) Авансовый отчет

[Анна Боня]

Подскажите пожалуйста, делаю авансовый отчет по ГСМ в 8,2 если указываю гсм в товарах то на 10 сч отражается количество сумма все правильно, только в книгу расходов сумма почему-то не садится?????
а если как в ракомендация программы указываю гсм в прочих, то не могу найти куда там количество ставить, получается сумма расхода есть а количества нет... в этом случае в книгу расходов все садится, как правильно?

[Полубух]

Помогите пожалуйста! У нас организация ООО на УСН, я узнала что выплаченные др. организациям авансы в расходы не включаются. При формировании в программе книги учета доходов и расходов в расходы заносится только та сумма, которая указана в с/ф например 1111,80 руб., а фактически у нас оплачено по чеку 2000 руб. В КУДИР сумма 1111,80 р. ссылается на авансовый отчет, но ведь в авансовом надо проставлять фактически оплаченную сумму по чеку 2000 р. получается не соответствие сумм, это так и должно быть или я совсем ничего не понимаю....

[LiGro]

Сообщение от Полубух

Помогите пожалуйста! У нас организация ООО на УСН, я узнала что выплаченные др. организациям авансы в расходы не включаются. При формировании в программе книги учета доходов и расходов в расходы заносится только та сумма, которая указана в с/ф например 1111,80 руб., а фактически у нас оплачено по чеку 2000 руб. В КУДИР сумма 1111,80 р. ссылается на авансовый отчет, но ведь в авансовом надо проставлять фактически оплаченную сумму по чеку 2000 р. получается не соответствие сумм, это так и должно быть или я совсем ничего не понимаю....

Что получили то и в расход, вот когда получите остаток по долгу (акт или накладную) на 888,20 тогда попадет в КУДиР. У поставщика перед вами долг на эту сумму.

[Полубух]

Тогда получается в КУДИР надо ставить сумму 1111,80 руб, а в авансовом отчете оплаченный по факту чек на 2000 р. Я правильно поняла?

[LiGro]

Сообщение от Полубух

Тогда получается в КУДИР надо ставить сумму 1111,80 руб, а в авансовом отчете оплаченный по факту чек на 2000 р. Я правильно поняла?

Подробней можно! У вас оплата на 2000 чек (какой ?от чего?) что к нему идет (с/ф на сумму 1111,8) или как?

[Полубух]

Оплата электричества с/ф на сумму 1111,80 руб, мы оплатили с предоплатой через подотчетное лицо чек на сумму 2000 р. Вот я и не пойму В КУДИР отражается сумма по с/ф на сумму 1111,80 руб и этой суммой ссылается на авансовый отчет, а в авансовом отчете проставляется сумма по чеку 2000 руб

[LiGro]

Сообщение от Полубух

Оплата электричества с/ф на сумму 1111,80 руб, мы оплатили с предоплатой через подотчетное лицо чек на сумму 2000 р. Вот я и не пойму В КУДИР отражается сумма по с/ф на сумму 1111,80 руб и этой суммой ссылается на авансовый отчет, а в авансовом отчете проставляется сумма по чеку 2000 руб

Правильно по АО вы оплатили 2000, (предоплата будет 888,20) В АО вы ставите (оплата- ООО Ромашка 2000) Делаете поступление услуг от ООО Ромашка на 1111,80, (эта сумма и попадет в КУДиР), когда ООО Ромашка вам предоставит акт на 888,20 (или другую сумму) а вы не оплатате то попадет в КУДиР 888,20, Оплатить вы оплатили а вот услугу до конца не получили (нет доков) Ну как то так!

[Полубух]

Спасибо Вам огромное! Помогли, а то я уже 3-й день над этим голову ломаю и подсказать не кому.