Куда платить НДФЛ....

[OlgaTim]

Добрый день! сейчас читала тему http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=348405 , и у меня возник вопрос, поводу последнего абзаца письмо Иванеева. у меня такая ситуация ООО, ОСНО, есть ОП без отдельного р/с и баланса. уплачивали ндфл по головной организации (моя первая большая ошибка, признаю, каюсь, пытаюсь исправить), в связи этим хочу просить вашего совета, уважаемые профессионалы : можно ли задним числом вместо трудового договора сделать договор гражданско-правового характера?

[Veselenochka]

Сообщение от OlgaTim

можно ли задним числом вместо трудового договора сделать договор гражданско-правового характера?

а нельзя оформить документы так, как будто этот сотрудник работал у вас в головном подразд. в то время?

[OlgaTim]

к большому сожалению в ОП числится только 1 человек(

[Veselenochka]

Сообщение от OlgaTim

можно ли задним числом вместо трудового договора сделать договор гражданско-правового характера?

а что вам это даст?

[OlgaTim]

Если договор гражданско-правового характера заключен физическим лицом с головной организацией, то налог с доходов такого физического лица необходимо перечислить в бюджет по месту нахождения головной организации, а соответствующую информацию предоставить по месту жительства физического лица.
а, мы уплачивали НДФЛ в голову, а надо было в обособку.

[Veselenochka]

Сообщение от OlgaTim

а надо было в обособку.

так если он у вас в ОП работал, а платили вы в голову что вам даст этот договор?
в ОП-то все равно надо доплатить

[OlgaTim]

значит я не правильно понимаю этот абзац?

[Veselenochka]

OlgaTim, там речь немного не о том шла.
у вас сотрудник работал в ОП. значит НДФЛ с его зарплаты вы должны ли платить по месту нахождения ОП.
если вы сейчас еще с ним сделаете новый договор чтобы заплатить ндфл в голову, обязанность по оплату налога в ОП с вас НЕ снимется.

у вас в голове сотрудники есть? фирма работает? заплатите сейчас налог в ОП, налог по голове постепенно уменьшите на сумму переплаты.

большая сумма-то?

[OlgaTim]

"если вы сейчас еще с ним сделаете новый договор чтобы заплатить ндфл в голову, обязанность по оплату налога в ОП с вас НЕ снимется." - нет, нет... я просто подумала, что можно переделать трудовой договор на ГПХ(((

[OlgaTim]

в голове сотрудники есть, тоже 1 человек(( фирма работает 2-й год и весьма успешно)) годовая сумма по НДФЛ по сотру в ОП составила 19т.р.

[Veselenochka]

Сообщение от OlgaTim

я просто подумала, что можно переделать трудовой договор на ГПХ(((

ага, я вас поняла
типа он заключен в голове и платить надо в голову?
а в ОП-то у вас кто будет работать все это время?

[Veselenochka]

Сообщение от OlgaTim

годовая сумма по НДФЛ по сотру в ОП составила 19т.р.

мне кажется это не такие большие деньги даже с учетом пеней

[Veselenochka]

у вас же штатное на тот год должно быть, табель учета времени рабочего.. все переделывать хотите?

[OlgaTim]

я все сделаю, все переделаю....косяк мой, мне носом рыть....простите за слэнг, оч нервничаю.... опять таки больше работаешь, больше знаний получаешь))) главное понять, можно ли так сделать, чтобы избежать штрафа и разборок с налоговой...

[OlgaTim]

"мне кажется это не такие большие деньги даже с учетом пеней" - может Вы и правы.... может оставить все как есть сейчас? и тихонечко сидеть помалкивать? а, во 2-м квартале уже начать уплачивать по ОП?

[Veselenochka]

У вас осно или усн?

[Veselenochka]

Если вы переведете сотра на гпх,в оп вобще никто не будет работать?

[OlgaTim]

а, разве человек не может работать в ОП по ГПХ???

[Veselenochka]

Нет.в оп должен работать сотр, а работник по гпх таковым не является

[OlgaTim]

ОСНО, ООО.... скажите, в моем случае играет роль, что ОП и голова находятся в Москве, но в разных налоговых?