Поступление ТМЦ

[бабушка]

Добрый день, уважаемые коллеги! Голова "пухнет", уже не знаю что и делать. У меня поступили ТМЦ. Провела все накладные в "Поступление товаров и услуг". Все нормально, но потом увидела, что в одной накладной 60сч. закрывается не по сумме оплаты, а по сумме стоимости ТМЦ без НДС. Приведу пример. ТМЦ куплены на сумму 1200руб. Программа выдает проводки Дт 60.01 Кт 60.02 1016,95
Дт 10 Кт 60.01 1016,95
Дт 19.03 Кт 60.01 183,05
Дт 60.01 Кт 68.02 183,05
Что означает Дт 60 Кт 68? Какая-то ерунда получается. Что я только не пробывала делать, ничего не получается. Программа 1С.8 предприятие версия 1,6. Спасибо.

[Екатерина -]

Проводки должны быть 10 - 60 на 1016,95 - поступили товары от поставщика
19 - 60 на 183,05 - НДС от поступления
По поводу 60.01,60.02 - это происходит зачет аванса. То есть скорее всего сначала была произведена Ваша оплата и сумма 1200,00 легла на 60.01 счет, когда пришли документы, то произошел аванс зачета. Посмотрите по ОВС по счету 60 данного контрагента. Причем по субсчетам 60.01,60.02. Возможно Вам надо просто перепровести списание с расчетного счета денежных средств данного поставщика.

[ShestakovVitaly]

Пади в документе поступления в качестве счета аванса указали не 60.02, а 68.02

[Ян@]

бабушка, думаю в договоре с этим поставщиком стоит галка "Организация выступает в качестве налогового агента". Вы случаем им не являетесь?

[бабушка]

Спасибо большое за ответы, в понедельник проверю, попробую исправить.

[бабушка]

Опять обращаюсь с просьбой о помощи! Действительно, в договоре стояла галка "Организация является налоговым агентом", спасибо Ян@, исправила. Перепровела все проводки и теперь получается 60.01.сч.закрывается на сумму аванса 60.02 без НДС.
Получились проводки: Дт60.01 Кт60.02 1016-95
Дт10 Кт60.01 1016-95
Дт19 Кт60.01 183-05
Дт60.02 Кт51 1200-00
Дт60.01 Кт60.02 1016-95
Дт68.02 Кт60.02 183-05
Остается сальдо по 60сч., хотя мы не должны и НДС уменьшается. Ума не приложу - что делать?

[Ян@]

Попробуйте перепровести документы по этому поставщику в хронологической последовательности ... удобнее через Покупка/ Документы контрагентов ... там сделайте отбор по данному поставщику ... и по-порядку проведите все доки ... должно восстановиться.
Пока мне не понятно почему встает Дт68.02 Кт60.02. Возможно, если вы приложите карточку счета по сч.60 (без субсчета!!!) в экселе, то будет проще разобраться.

[бабушка]

Ян@, спасибо огромное все получилось. Ура!!!