Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте уважаемые форумчане,
помогите правильно поступить в сложившейся ситуации: в ООО УСН 6% в 2011 году были поступления (доходы) на р/с от заказчиков. Авансы по усн уплачены, НО зарплата ни разу не начислена, налоги естественно не уплачены. Числится один ген.директор, он же учредитель. Сдавали нулевки в пфр, фсс. А мне досталось сделать УСН и НДФЛ. Вот и возник вопрос с ндфл, сдам усн, а там доходы, а ндфл - нулевой. Как быть? Начислить зп задним числом, выплатить сейчас, оплатить налоги и взносы с пенями, сдать за год ндфл с начислениями, сдать корректировки в фонды...ну это мои мысли. Подскажите как правильно выйти из ситуации??? Спасибо!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Можно ли поступить следующим образом: в декабре 2011 ген.диру перечисляли деньги на хоз.расходы на его карточку, будем считать, что это была зарплата, сейчас уплатим с нее взносы и ндфл, пени естественно, и сдадим справку 2ндфл с этой суммой. А в фонды сдадим корректировки. Как думаете - это выход? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
по сути мы ведь можем задним числом в нужных периодах все начислить, выплатить в декабре, уплатить налоги с пенями сейчас? Или это уже не имеет смысла? Все равно будут серьезные проблемы? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
![]()
Затрудняюсь ответить... Может быть более опытные бухгалетра смогут Вам подсказать, как лучше поступить...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
какие именно?
начните начислять зарплату с этого года и спите спокойно.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
да не заморачивайтесь так! начисляйте ЗП с января и всё! подумаешь, что выручка была, ну была и была, а ЗП только сейчас стали начислять.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Все уточнёнки которые хотите сдать при начислении задним числом - это ВСЁ верно. За исключением -Персонифицированного учёта! Я не представляю как его будете сдавать за третий и четвёртый квартал. Действительно, больше проблем себе создадите -делайте как написано выше.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
я просто боюсь, что сдам декларацию по усн с доходами, а ндфл получается не сдаю вообще, если не было выплат. В налоговой думаете не обратят внимания, что доходы у фирмы были, а зп нет? Навлеку не дай бог проверку какую на фирму...всплывет это все, впаяют штрафы, короче в панике...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
невозможно "впаять штрафы" за то, чего не было
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Можно паниковать сколько угодно! Начнёте уточнёнками сорить -скорее проверку навлечёте!
Возьмите справку в банке, что ЗП за 2011 год не начислялась и не выплачивалась, вместе с письмом от фирмы отправьте эту справку в налоговую -пусть будет. На основании письма и справки -НДФЛ не предоставляете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
немного успокоили, а то начиталась в других темах про штрафы от 30 до 50 тыс. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|