Задвоение в книге покупок

[BlindM]

Здравствуйте.
БП 2.0 33.8
Обноружил проблемму... незнаю что делать... постоветуйте... может я просто уже перегрелся..
Открыл базу в конфигураторе, протестировал, ошибок нет.
Перепровел документы.
Делаю документ формирование записи в книгу покупок, заполняю, провожу.
Вижу задвоенные записи.


регулярно покупаем материал для производства. к каждому поступлению идёт документ Поступления Доп. расходов (за перевозку груза)


Места где двоятся строчки отдельно открывается поступление и Доп. расходы.
Все документы абсолютно идентичны (за исключение сумм) и те которые двоятся и те которые не двоятся. Сделаны не копированием.
-----------------------
Прошу помощи. У самого уже мозг кипит.

[Ян@]

Верхняя картинка вроде не Формирование записей книги покупок а сама книга покупок. Тогда я бы посмотрела Отчеты/ Универсальные/ Универсальный отчет по разделу учета НДС покупки ... в группировки строк вывести Контрагент, Договор, Счет-фактура, Документ движения (регистратор) ... последний пункт нам и покажет из-за чего идет задвоение
(можно установить отбор по контрагенту, чтобы проще искать)

[BlindM]

Сделал уневирсальный (без договора, он один всего у контрагента)
по НДС покупки все красиво....
Похоже проблема не в этом...
ЫЫЫыыыы
мож ошибки в программе? хотя операция стандартней небывает... не должно...

[ptihka]

Попробуйте заглянуть в с/ф на приход, может там галочка стоит "проводить в книге покупок", а потом этот с/ф попадает туда еще раз при автоматическом заполнении книги покупок.

[Ян@]

ptihka, я тоже про это подумала ... но странно, что в отчете не отразилось ... хм

[BlindM]

обновил платформу до релиз 8.2.15.301 от 01.03.12
непомогло ...

[Ян@]

Сообщение от BlindM

Места где двоятся строчки отдельно открывается поступление и Доп. расходы.

Если открыть сам проблемный док. сч-факутра полученный (Покупка/Ведение книги покупок/ Сч-фактуры полученные) - что указано в качестве документа-основания?
Т.е. для Поступления должно быть Поступление ТиУ №..., а для доп.расходов соотв Поступление доп.расходов №...

А вообще не видя базы трудно еще что-то сказать(

[BlindM]

обновили Бухгалтерия предприятия, до редакция 2.0 (2.0.34.7)
непомогло
Вобщем я этого уже и не ожидал )))
опечаленный и растроенный, стал вчитыватся в последние Ваши предположения ))
Счет фактур у меня нет ... в Поступлениях стоит галочка "Предъявлен Счет-вактура"
-------------------------------------
обратил внимание что в некоторых случаях при удвоении сначала стоит не поступление, а доп. расход... хотя время у поспупление меньше (тоесть сделано раньше) пытался понять в чём трабол ... и о чудо ))) вот где собака порылась !!!


на самом деле номера не одинаковые!!!
они разные... в конце одного из номеров стоит пробел!
если пробел в номере у Доп.Расхода то выводится сначала он, ну и на оборот... удалив пробел из номера все стало на места !!!


СПС все кто старался помоч! без Вас мой мозг выкипел бы полностью!

[Ян@]

Я в шоке от такого поведения программы, вот всегда говорила что надежнее вводить по ссылке сч-фактуру, а не на закладке ставить галку "сч-фактура предъявлен"... при вводе самостоятельного документа такая ситуация была бы невозможна.

[ptihka]

Сообщение от Ян@

... при вводе самостоятельного документа такая ситуация была бы невозможна.

Абсолютно согласна. Кстати, Яна, прикольная у тебя ава.

[Ян@]

Сообщение от ptihka прикольная у тебя ава ptihka, аха мне она тоже нравится)))