Форум: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Страница [5] Форум Главбух

надяя · 28.03.2012, 15:00

Цитата:

Сообщение от Balyakina

я не буду спорить, тоже отталкиваюсь от личной практики, а именно : у нас вызов на комисию был по декларации с убытком за полугодие. Возможно причина в том, что налоговая региональная и больше времени у них заниматься каждым налогоплательщиком -все как на ладошке.. не могу сказать, я в их кухне не варюсь. но с той поры - очень чёткое сформировалось мнение -хотя раньше тоже считала по-другому , и к прибыли/убытку относилась только как по итогам года.

у нас тоже был вызов на комиссию по убыткам по декларации за 9 мес. причем фирма открылась только в 3 квартале

Не стоит бояться этих комиссий, там не кусаются, а если за 4 кв. у вас прибыль так тем более вам не чего переживать

Nadjusha · 28.03.2012, 15:03

Veselenochka, а чтобы в 1С провести расход в НУ я должна перейти в 2010 год и бух справкой сделать начисление?? Дт Н07.02?

Veselenochka · 28.03.2012, 15:52

Nadjusha, если у вас НУ действительно ведется на счетах НУ - то да

Nadjusha · 28.03.2012, 15:58

Veselenochka, да все ведется так как нужно

Уважаемая Veselenochka, оочень Вам благодарна! Спасибо за помощь! А то из-за это решения суда спать спокойно не могла!!!!!! Спасибо!!!! И извините за такое количество вопросов!

Nadjusha · 29.03.2012, 21:17

Veselenochka, добрый вечер, скажите еще пожалуйста, если я доход в БУ отношу расход на счет 91.2 "Прочие расходы", этот убыток прошлых лет, НДС от 320 тысяч, который я не принимаю к вычету, я должна сначала провести через счет 19? Т.е.сделать проводку: Дт 19.3 Кт 60.2 сумма НДС (48 000), а потом проводку Дт 91.2 Кт 19.3???

Nadjusha · 29.03.2012, 21:29

Делаю сейчас анализ налогового учета....и у меня возникает разница по внереализационным расходам больше чем нужно....Пожалуйста помогите разобраться....По идее должна быть разница только на 271 526,09....поскольку эти расходы в БУ я принимаю в 2011 году....а в НУ они будет отражены в 2010....
Если смотреть внереализационные расходы по данным бухгалтерского учета....что за строчка "Минус налоги" - 26 678,56......именнно на эту сумма у меня разница не идет.....
Если развернуть Прочие внереализационные расходы в БУ, то эта сумма там показана со знаком плюс по Дт счета 91,2 и проведена как государственная пошлина за обращение в суд......и почему-то ниже эта сумма идет с миинусом....это разве правильно??

Nadjusha · 29.03.2012, 22:52

Veselenochka, это ведь мой убыток по акту 271 526,09, отраженный на 91 счете....он в отчете о прибылях и убытках тоже отдельной строкой отражается? Эту сумму нужно отразить в строке 23513?

DESKRIS13 · 22.04.2012, 13:50

Добрый день!
При заполнении декларации УСН за 2011 год был неправильно указан КБК. Необходимо сдавать уточненку с верным КБК?

28.03.2012, 15:03	#82
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Veselenochka, а чтобы в 1С провести расход в НУ я должна перейти в 2010 год и бух справкой сделать начисление?? Дт Н07.02? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

28.03.2012, 15:52	#83
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Nadjusha, если у вас НУ действительно ведется на счетах НУ - то да __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

28.03.2012, 15:58	#84
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Veselenochka, да все ведется так как нужно Уважаемая Veselenochka, оочень Вам благодарна! Спасибо за помощь! А то из-за это решения суда спать спокойно не могла!!!!!! Спасибо!!!! И извините за такое количество вопросов! __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

29.03.2012, 21:17	#85
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Veselenochka, добрый вечер, скажите еще пожалуйста, если я доход в БУ отношу расход на счет 91.2 "Прочие расходы", этот убыток прошлых лет, НДС от 320 тысяч, который я не принимаю к вычету, я должна сначала провести через счет 19? Т.е.сделать проводку: Дт 19.3 Кт 60.2 сумма НДС (48 000), а потом проводку Дт 91.2 Кт 19.3??? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

29.03.2012, 21:29	#86
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Делаю сейчас анализ налогового учета....и у меня возникает разница по внереализационным расходам больше чем нужно....Пожалуйста помогите разобраться....По идее должна быть разница только на 271 526,09....поскольку эти расходы в БУ я принимаю в 2011 году....а в НУ они будет отражены в 2010.... Если смотреть внереализационные расходы по данным бухгалтерского учета....что за строчка "Минус налоги" - 26 678,56......именнно на эту сумма у меня разница не идет..... Если развернуть Прочие внереализационные расходы в БУ, то эта сумма там показана со знаком плюс по Дт счета 91,2 и проведена как государственная пошлина за обращение в суд......и почему-то ниже эта сумма идет с миинусом....это разве правильно?? Миниатюры __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

29.03.2012, 22:52	#87
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Veselenochka, это ведь мой убыток по акту 271 526,09, отраженный на 91 счете....он в отчете о прибылях и убытках тоже отдельной строкой отражается? Эту сумму нужно отразить в строке 23513? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

22.04.2012, 13:50	#88
DESKRIS13 статус: старший бухгалтер Регистрация: 17.08.2011 Сообщений: 118 Спасибо: 0	Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль. Добрый день! При заполнении декларации УСН за 2011 год был неправильно указан КБК. Необходимо сдавать уточненку с верным КБК?