Форум: не могу закрыть 26 счет Страница [3] Форум Главбух

Ива2012 · 28.03.2012, 16:05

Цитата:

Сообщение от Жабина Оксана

метод директ-костинг не применяю...

Как же вы закроете Д 90.8 К26, если не применяете метод директ-костинг?

Жабина Оксана · 28.03.2012, 16:10

Ива2012, ручной проводкой...

Ива2012 · 28.03.2012, 16:25

У вас в УП метод Д-К не применяется, сами же написали, тогда Д20 К26 и далее как обычно.

Missveterok · 28.03.2012, 16:41

Хорошо, что все получилось. Но право, так муторно все делать вручную.. Ну вам виднее..

Ива2012 · 28.03.2012, 16:47

Цитата:

Сообщение от Жабина Оксана

Missveterok, были затраты в период отсутствия деятельности - они у меня и висели на 26. Вот в конце года решила списать

Не должны они были висеть, 25 и 26 сч.- собирательно- распределительные счета, не имеющие сальдо на отчетную дату, их надо закрывать в конце месяца либо на 20, либо относить расходы на счет 91 сч., анализируя расходы.

Жабина Оксана · 28.03.2012, 16:57

Ива2012, Как же закрывать с 26 на 20 - если нет базы распределения расходов (ни прямых, ни ОПР, ни ОХР).
Что касается сч. 91 - показывать убытки не хотелось.

Поэтому всё сделано так, как сделано. Заново влазить в 2011г. уже не буду.
Всем спасибо!

28.03.2012, 16:10	#42
Жабина Оксана статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.07.2010 Сообщений: 264 Спасибо: 1	Re: не могу закрыть 26 счет Ива2012, ручной проводкой...

28.03.2012, 16:25	#43
Ива2012 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.03.2012 Адрес: Москва Сообщений: 295 Спасибо: 4	Re: не могу закрыть 26 счет У вас в УП метод Д-К не применяется, сами же написали, тогда Д20 К26 и далее как обычно.

28.03.2012, 16:41	#44
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: не могу закрыть 26 счет Хорошо, что все получилось. Но право, так муторно все делать вручную.. Ну вам виднее.. __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

28.03.2012, 16:57	#46
Жабина Оксана статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.07.2010 Сообщений: 264 Спасибо: 1	Re: не могу закрыть 26 счет Ива2012, Как же закрывать с 26 на 20 - если нет базы распределения расходов (ни прямых, ни ОПР, ни ОХР). Что касается сч. 91 - показывать убытки не хотелось. Поэтому всё сделано так, как сделано. Заново влазить в 2011г. уже не буду. Всем спасибо!