Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.04.2012, 12:18 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
Убыток в декларации за 9 месяцев. Как заполнить лист 2 в декларации за год.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации по налогу на прибыль за год. У меня за 9 месяцев был убыток (-1027 рублей). Я его указала в декларации, соответственно налог не перечисляла. За 6 месяцев сумма начисленного налога была 1414 рублей. За год: налог на прибыль у меня получился 40548. При заполнении декларации строку 210 (лист 2) "сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период всего"- я вписала сумму 1414 руб. Позвонили из налоговой, сказали. что неправильно. Был убыток, соответственно сумма не такая. Подскажите, пожалуйста, как правильно?? Заранее большое спасибо! |
10.04.2012, 22:10 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Убыток в декларации за 9 месяцев. Как заполнить лист 2 в декларации за год.
за 6 месяцев прибыль равна 1414 рублей
для делкарации за 9 месяцев авансовые платежи равны 1414 рублей, поскольку за 9 месяцев был убыток то начисленный налог 0 то есть для декларации за 2011 год - авансовые платежи 0 |
|
|