Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Обмен документами, полезные ссылки


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.04.2012, 10:57   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Отчеты по УСН

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сдаю отчет 4ФСС все налоги оплачены, но почему-то сумму которую мы оплатили она встает в графу - задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода. В чем может быть ошибка?
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 11:30   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

ООО Империя, если не заполняется строка 16-уплачено взносов,проверьте уплату по банку,может быть,неправильно поставлен коррсчет для списания.Такое впечатление,что программа не видит уплат взносов и переносит все начисления в задолженность.
По оборотке все правильно,конечное сальдо равно начислению за март (если вы не уплатили до конца марта)?.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 11:35   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

уплатили все, и счета стоят 69 с последующим кор.счетом, оплачиваем 5 числа каждого месяца.
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.04.2012, 13:42   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

ООО Империя, ну,что тут можно сказать.Если посмотреть расшифровку строки 16-уплачено взносов,там написано,что сюда попадают суммы с Д69.31,проверьте по авнализу счета,есть там уплата в д69.31,и если есть,тогда непонятно,почему они не попадают в нужную строку.Кстати,в таблице для учета взносов по НС правильно заполняется строка уплаты и остаток верный получается?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 13:54   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

смотрю анализ счета сумм:
1.от несчтасных случаев счет 69.11
2. соц.страхование - счет 69.01
Эти суммы все идут и в начислении, в оплате только больше, с переплатой делаем. И на конец периода идет переплата каждый месяц.
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:00   #6
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

ООО Империя, у вас программа 1С8 или 1С7.7 УСН?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:04   #7
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

Цитата:
Сообщение от ООО Империя Посмотреть сообщение
И на конец периода идет переплата каждый месяц.
а на начало года у вас тоже переплата? она в отчете заполнилась как задолженность фонда?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:06   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

Цитата:
Сообщение от ООО Империя Посмотреть сообщение
соц.страхование - счет 69.01
Я не зря спрашиваю,в какой программе работаете? в программе 1С7.7СН для фсс используется счет 69,31
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.04.2012, 14:09   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

у меня 1с версия 8, мы открылись только в январе, оплачиваем только 1 квартал еще
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:11   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

Цитата:
Сообщение от ООО Империя Посмотреть сообщение
у меня 1с версия 8
все,ухожу,про нее ничего не знаю
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:14   #11
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

Цитата:
Сообщение от ООО Империя Посмотреть сообщение
мы открылись только в январе, оплачиваем только 1 квартал еще
Ну а откуда переплаты-то? За январь вы когда платили? Тоже в январе? За февраль - в феврале, а за март - в марте? Или вы начислили взносов на одну сумму, а заплатили другую?
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
все,ухожу,про нее ничего не знаю
Аланда, , не уходи, останься)))
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:17   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

я имею ввиду что к примеру сумма начисленного налога 1000,5. а мы оплатили 1005,00, вот эта разница и выходит в переплату.
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:19   #13
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

ну а когда платили-то за январь, февраль и март? какими числами?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:19   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

4 февраля, 4 марта и 4 апреля
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:21   #15
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

ну значит все правильно, на конец марта у вас задолженность, ведь платежка в апреле попадет только в следующий отчет
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:26   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

а по остальным месяцам? по январю и февралю?
ООО Империя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:34   #17
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

ООО Империя, у вас в отчете по идее должно быть три цифры где начислено и две цифры где уплачено. Разница между суммами этих цифр и должно дать цифру задолженности. Там есть еще графа с недоимкой, она в вашем случае не должна быть заполнена.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 15:13   #18
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отчеты по УСН

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
отчете по идее должно быть три цифры где начислено и две цифры где уплачено
да я уже вроде бы спрашивала,заполнена ли строка 16 с уплатами,и,как я поняла,не заполнена,а вот почему....это и есть вопрос.Во всяком случае,я так поняла проблему у ООО Империя
Аланда вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot