Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.04.2012, 10:57 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Отчеты по УСН
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сдаю отчет 4ФСС все налоги оплачены, но почему-то сумму которую мы оплатили она встает в графу - задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода. В чем может быть ошибка?
|
13.04.2012, 11:30 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отчеты по УСН
ООО Империя, если не заполняется строка 16-уплачено взносов,проверьте уплату по банку,может быть,неправильно поставлен коррсчет для списания.Такое впечатление,что программа не видит уплат взносов и переносит все начисления в задолженность.
По оборотке все правильно,конечное сальдо равно начислению за март (если вы не уплатили до конца марта)?. |
13.04.2012, 11:35 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты по УСН
уплатили все, и счета стоят 69 с последующим кор.счетом, оплачиваем 5 числа каждого месяца.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.04.2012, 13:42 | #4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отчеты по УСН
ООО Империя, ну,что тут можно сказать.Если посмотреть расшифровку строки 16-уплачено взносов,там написано,что сюда попадают суммы с Д69.31,проверьте по авнализу счета,есть там уплата в д69.31,и если есть,тогда непонятно,почему они не попадают в нужную строку.Кстати,в таблице для учета взносов по НС правильно заполняется строка уплаты и остаток верный получается?
|
13.04.2012, 13:54 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты по УСН
смотрю анализ счета сумм:
1.от несчтасных случаев счет 69.11 2. соц.страхование - счет 69.01 Эти суммы все идут и в начислении, в оплате только больше, с переплатой делаем. И на конец периода идет переплата каждый месяц. |
13.04.2012, 14:04 | #7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Отчеты по УСН
|
13.04.2012, 14:06 | #8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отчеты по УСН
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.04.2012, 14:09 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты по УСН
у меня 1с версия 8, мы открылись только в январе, оплачиваем только 1 квартал еще
|
13.04.2012, 14:14 | #11 | ||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Отчеты по УСН
Ну а откуда переплаты-то? За январь вы когда платили? Тоже в январе? За февраль - в феврале, а за март - в марте? Или вы начислили взносов на одну сумму, а заплатили другую?
|
||
13.04.2012, 14:17 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты по УСН
я имею ввиду что к примеру сумма начисленного налога 1000,5. а мы оплатили 1005,00, вот эта разница и выходит в переплату.
|
13.04.2012, 14:19 | #14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты по УСН
4 февраля, 4 марта и 4 апреля
|
13.04.2012, 14:26 | #16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты по УСН
а по остальным месяцам? по январю и февралю?
|
13.04.2012, 14:34 | #17 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Отчеты по УСН
ООО Империя, у вас в отчете по идее должно быть три цифры где начислено и две цифры где уплачено. Разница между суммами этих цифр и должно дать цифру задолженности. Там есть еще графа с недоимкой, она в вашем случае не должна быть заполнена.
|
13.04.2012, 15:13 | #18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отчеты по УСН
|
|
|