Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Уже задавала этот вопрос: Закрытие месяца происходит с ошибками, выдается окошко следующего содержания: "не указана номенклатурная группа для доходов. Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1, для которых не указана номенклат.группа"
Тут мне ответили:
"Ищите где колонка для субконто и заполните субконто, для упрощения задачи, я всегда выбираю Основная номенклатурная групп"

Дело в том, что у меня все документы - это только ПКО! и в ПКО я нигде не могу найти, где проставить "основная номенклатурная группа".
Напомню, что у меня услуги и УСН 6%.

[Город Ветров]

Разобралась! Нужно было в ПКО проставить вместо счета 90 счет 62. Теперь новая проблема: при закрытии месяца (ох уж это у меня закрытие месяца))) пишет "Нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнения операции "Распределение расходов по видам деятельности ИП"
Что за чушь? - у меня не показано в базе ни одного расхода, и УСН 6%. О каком распределении расходов речь? Закрытие месяца спотыкается на закрытии счетов 90.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1,

А на 90.01.1 у вас суммы откуда попадают ? Посмотрите проводки на 90.01.1 ?
Неужели у вас проводка Дт 50 Кт 90.01.1 ?
Вы выполнили услугу, вы же кроме кассы должны еще какой-то документ состряпать, если это услуга, то акт вып работ, а вы видимо сильно себе задачу упростили, если вы только ПКО делаете.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

"Нарушена последовательность регламентных операций.

Да просто с самого начала сделайте операцию закрытия месяца, так как вы изменяли документы, поэтому если после попытки закрытия месяца, вы влезали в документы и их перепроводили или в них что-то изменяли, то и изменяется последовательность, поэтому она и просит снова последовательно сделать закрытие, если вы влезали в документы предыдущих месяцев, она и будет простить вернуться и сделать последовательно закрытие месяца.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Неужели у вас проводка Дт 50 Кт 90.01.1 ?

вот-вот

Сообщение от Город Ветров

в ПКО проставить вместо счета 90 счет 62

а 62 чем закрывается? Получается ничем

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Нужно было в ПКО проставить вместо счета 90 счет 62

Вот в том то и дело, что через 62 счет с вами покупатели и заказчики рассчитываются, а для того, чтобы 62 счет не висел по Кт, то нужно сделать акт вып работ и вот тогда будет проводка Дт 62 Кт 90.01.1, 62 счет таким образом закроется, если должников нет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

При УСЛУГАХ эта галка в дир.-костинге нормально если стоит? Заморачиваюсь...

Нормально.

Сообщение от Город Ветров

И ещё вопросик - на 10-м счете висит вода (в кулере которая , каким образом списывать её - сразу при поступлении? ручной операцией Дт 26 Кт 10?

Операции ручной проводкой в 8-ке делать нужно крайне редко, стараться делать правильно документами, материалы с 10 счета (а вода, если она оприходована на 10 счет, то это материал) списывать ее надо накладной-требованием, Дт 26 Кт 10. И будет вам счастье. 8-ка не любит ручных проводок, но иногда приходится, н-р начисление ИП фиксированных взносов, по другому их никак не начислить, вот их приходится делать ручной проводкой, я сразу годовую сумму разбиваю на месячную и сразу за все месяцы начиная с января по декабрь, провожу, иногда ИП сразу всю сумму платят, а некоторые предпочитают удовольствие растягивать, тогда вижу сколько они должны еще заплатить.
Да, еще вода, приходую одним числом, а списываю следующим, чтобы не заморачиваться, так как в 8-ке время до секунд играет роль, и поэтому иногда программа не видит, что в этот день уже есть поступление на склад, н-р вода в программе может поступить в 23.00.00, а требование-накладная, это уже в другом журнале, и прога может в требовании поставить время 12.00.00 и соответственно прога тогда не видит, я чтобы не заморачиваться и время не изменять, списываю на следующий день.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna иногда ИП сразу всю сумму платят, а некоторые предпочитают удовольствие растягивать, тогда вижу сколько они должны еще заплатить. спасибо MarinaAnna, мимоходом напомнили мне, чтобы я письмо на зачет прошлогодней переплаты по своему ИП в ПФР взяла

[Ираа]

Здравствуйте! Помогите поджалуйста , надежда только на вас! купили новую программу 1С 8.2 комплексную, ввела все данные. делаю поступление товара, не дает првести, требует сделать переоценку . это какое-то нереально требование в моей ситуации, т.к. наменклатура у нас огромная, если программа будет требовать постоянно переоценку, то мне времени на работу не хватит, только переоценкой и буду заниматься. подозреваю что что-то не правильно заполнила в учетной политике. может подскажите что и как надо заполнить. больше спросить некго. в интрнете только по 1с8. Бухгалтерия нашла инструкцию. но там совсем все по другому.

[headoff]

А склад вы указали какого типа, что у вас за деятельность?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ираа

делаю поступление товара, не дает првести, требует сделать переоценку

Переоценку чего... не поступившего товара?

кс партионный учет или РАУЗ?

[Ираа]

Сообщение от headoff

А склад вы указали какого типа, что у вас за деятельность?

Если честно. заводила данные не я, другая девочка! деятельность у нас. венденговые машины. т.е. половину просто купил продал как товар, а половина производство напитков.

[Ираа]

Сообщение от TytOnXamOn

Переоценку чего... не поступившего товара?

кс партионный учет или РАУЗ?

Да!

партионный учет не где не указывали. что такое РАУЗ?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

вы же кроме кассы должны еще какой-то документ состряпать, если это услуга, то акт вып работ, а вы видимо сильно себе задачу упростили, если вы только ПКО делаете.

угу, упростила )))))))
Но теперь акты уже сделала!

Сообщение от Вес`на

а 62 чем закрывается? Получается ничем

актом, актом уже закрывается )))

Сообщение от MarinaAnna

так как в 8-ке время до секунд играет роль, и поэтому иногда программа не видит, что в этот день уже есть поступление на склад, н-р вода в программе может поступить в 23.00.00, а требование-накладная, это уже в другом журнале, и прога может в требовании поставить время 12.00.00 и соответственно прога тогда не видит, я чтобы не заморачиваться и время не изменять, списываю на следующий день.

фигассе.....вот это ценный совет! даже не знала...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

[Город Ветров]

Вес`на, и Вам спасибо как всегда!

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

фигассе....

Да, да.. Я сначала понять не могла, например выписка банка, там сразу просталяются два счета 60.1 и 60.2 или 62.1 и 62.2, к сожалению мы ведь не всегда приход делаем сразу, у нас задача оплатить по счету, выписку банка сделали, а уж потом приход делаем, когда время есть, дата прихода такая же как в выписке, но выписку провели раньше, чем приход, вот прога и определяет автоматически и деньги на аванс приходует, т.е. на 60.2 или на 62.2, время в выписке одно, а когда приходуем или отгружаем, то время может быть более позднее прога проставлять, потом бардак получается по этим счетам, когда аналитику смотришь по этим счетам, знаешь, что ты никому не должна, а в аналитике получается, что по 60.1 должна, а на 60.2 висит сумма аванса, с этими счетами я в течение месяца или квартала сильно не заморачиваюсь, но когда баланс делаю, то перепровожу документы, чтобы все встало на свои места, иногда приходится время изменять, чтобы встали на место. Или например, кассу я делаю, сначала провожу все приходники, потом расходники, иногда получается, что на начало дня в кассе одна сумма, затем расход, а потом приход, ну например: на начало дня 10 руб, затем расход 2000 тыс руб, затем приход 5000 руб, на обороты это не влияет, но в печатном виде, правильней и красивей, сначала приход провести, для того, чтобы денег на расход хватало, вот в этом случае, до секунд я конечно не заморачиваюсь, а просто ставлю изменить время документа на конец дня.
Так что в 1С 8.2 есть такие нюансы. В 7-ке там если приход товара был в этот день, то там время по-барабану, расход можно делать в этот же день, прога увидит, что на складе товар есть, я иногда материалы списываю, в течение месяца приходую в 7-ке материалы, а в конце месяца смотрю, что списать можно и в какие дни, так 7-ка видит все материалы, не зависимо от дня, когда они поступили и при списании, будет ругаться, что нет этой позиции на складе в этот день, 8-ка в этом отношении удобней тем, что прога кол-во показывает именно на тот день, в который мы списываем товар или материалы, тот товар который пришел позже, она и не покажет в количественном справочнике.

[Вес`на]

мне тоже иногда приходится время менять, чтоб всё красиво закрывалось

[Город Ветров]

Девочки, чтобы списать воду питьевую делаю как и советовали тут требование-накладную, но меня смущает, что этот документ находится в разделе ПРОИЗВОДСТВО. А у меня услуги...

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

но меня смущает, что этот документ находится в разделе ПРОИЗВОДСТВО. А у меня услуги...
__________________

Не смущайтесь, услуги тоже производятся. Там просто проставляете счет затрат либо 20, либо 26, 26 наверное правильней.

[Инь]

Сообщение от MarinaAnna

Не смущайтесь, услуги тоже производятся. Там просто проставляете счет затрат либо 20, либо 26, 26 наверное правильней.

я на 26 списываю воду... производства у меня нет..