Отражение ретро скидки в декларации по НДС

[новичок 1981]

Начну сначала:

На форуме я задавала вопрос, как отражать ретро-скидку от поставщика в БУ на что мне все подсказали отразить как внереализационный доход на 91 счете.
Я провела через документ реализации с проводками

60.01. 91.01 сумма скидки без ндс

91.02 68.02 сумма ндс


В декларации по НДС сумму скидки поставила в стр.010,020 Раздела 3 (Реализация)

но теперь налоговая требует пояснений , почему разница м/у декларацией по прибыли и НДС сумма от реализации не сходится. Я так понимаю надо было эти суммы отразить в другой строке , только не знаю в какой. Может быть как восстановление НДС или как? Прошу помочь, т.к. надо отправлять пояснения или сдавать уточненку по НДС.

[Б_С_К]

Вот здесь про скидки почитайте:

[новичок 1981]

Спасибо, за информацию.

Значит, подам уточненку, где из граф реализации перенесу в строку восстановленный ндс(сумму ндс по ретро-скидке, которая дается нам поставщиком по итогам текущего месяца. Поэтому никакие уточненки мы не сдаем по прибыли, также по ндс) .Надеюсь, вопросов у налоговой больше не будет.Уж очень не люблю я ретро-скидки в БУ.