Нет счет фактур на аванс в 2006 году

[stasenjka]

В 2006 году сч.факт.на НДС существует.А у нас возникли проблемы.С начала 2006 года я не выставляла сч.факт.на аванс, а авансы были.За 3кв.еще не сдавала.Как поступить? Могу я сейчас выставить все что касается предоплат и отразить в декл.за 3кв.? Или придется сдавать уточненку?Как отнесутся налоговики к этому при проверке? Ведь мы заплатим, только с опозданием на 6 месяцев? Помогите пожалуйста!

[aradzion]

Вот:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=567#post567

[stasenjka]

Я это знаю в 2005 году делала. Я спросила совета что делать когда полугодие уже закрыто,налоги уплачены???Уточненку сдавать или сейчас в 3кв.все показать?Чем грозят проверки налоговой в таком случае?

[Helena]

Сочувствую, но прийдется сдавать уточненки по полной программе и не забудьте про новшества в книге покупок и продаж

[stasenjka]

Вот засада! Я просмотрела сейчас там и суммы небольшие ...Может обойти это....И указать в декл.3 кв? Это может грозить только пенями или еще чемто при проверке?

[Helena]

Лучше не мухлюй, если сдашься добровольно, то кроме пени ничего не будет. Да и пеня выйдет копеечная.;)

[stasenjka]

Да, лучше конечно все по правильному...Тока вот я с понедельника уволилась,поэтому и думаю что сделаьть...

[tanusik]

Лучше, уточненку сдай, чтобы не вспоминали плохим словом потом. И не забудь пеню самостоятельно посчитать и уплатить за этот период.

[Валерия]

Сумму НДС с начисленного аванса предлагаю - начислить.
Сумму начисленного НДС перекрыть суммой НДС по входящему товару. В итоге увелится НДС с оборота и НДС с зачета а сальдо по НДС останется прежней. НДС с авансов в реализацию не попадает значит отчет по прибыли менять не нужно. Поменяется только бухгалтерский баланс, уточненку по которому сдавать не обязательно (ну мне так кажется).