Накладная, акт и счет-факт от разных чисел

[Галина Вас.]

М ыиз москвы доставляли груз Грузовозоффом. оплачивали по без налу, в итоге Грузовозофф выписал нам накладную (правда не совсем понимаю зачем она мне) от 28.03.08, потом есть счет-факт от 02.04.08 и акт от 09.04.08..
В итоге я совсем запуталась как тут быть и что принимать к учету? и главное когда, там есть НДС?

[Nasty-K]

Галина Вас., у меня такая же ситуация. Счет за обслуживание выставляют 15.01.2008, акт без числа и номера, а счет-фактура 16.03.2008. Тоже голову ломаю как в программе указывать.

[martm]

С/ф может выписываться в течении 5 дней после акта (накладной и т.п.) Есть такой пунктик в НК.

[Бухгалтерша]

Галина Вас., вообще странно, что счет-фактура выставлен раньше чем акт. попросите переделать его, либо сделайте сами .

[Галина Вас.]

Бухгалтерша, а как так сделать самим?

т.е. насколько я поняла, мне они должны были дать акт и счет-факт а накладная тут вообще ни при чем.

[Галина Вас.]

позвонила им, сказали переделают счет-фактуру на число акта..

[Валерия]

Сообщение от Галина Вас.

Бухгалтерша, а как так сделать самим?

т.е. насколько я поняла, мне они должны были дать акт и счет-факт а накладная тут вообще ни при чем.

Скорей всего накладную на тот товар который они перевозили.

Акт и счет-фактура желательно одним числом или счет фактура в течении 5 дней от даты акта.

Но сам пакет документов по услугам они могут выставить в любом периоде... Допустим отрузка фактически была 10го января, груз порлучен 15го января, а все доки они формили только датой - 31.01.2008г