Оплата аренды филиала в РК (НДС)

[HelenSuz]

Добрый день! Очень нужна помощь...
Есть обособленное подразделение в Казахстане, под него арендуется помещение, пока договор с головной организацией (с нами). Поставщик выставил Акт и сч.ф, где прописан их НДС 12%. (Мы не являемся плательщиком в данном случае, т.к. место реализации не на территории РФ). Вопрос: куда мне девать эти их 12%? мы пока приняли к учёту сумму без НДС (на сч.44).

[HelenSuz]

НК пишет в ст.170, что нужно учитывать НДС в стоимости приобретаемых услуг. Немного не пойму, значит нужно и оставшуюся сумму ндс 12% тоже на 44 счёт кинуть? или как? кто-нибууудь))

[sous]

Сообщение от HelenSuz

Мы не являемся плательщиком в данном случае, т.к. место реализации не на территории РФ

это к чему вы относите, к услуге по аренде?

Сообщение от HelenSuz

тоже на 44 счёт кинуть

да, сразу кидать все

[HelenSuz]

ок! Место нахождения имущества на территории иностранного гос-ва.